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精选优质文档-倾情为你奉上物资管理效能监察操作规程 第一条对物资管理制度的监察: 1、对制度建立、完善情况的监察 (l)检查是否按照集团公司、分公司物资管理规定，结合本企业实际制订了物资管理办法，对物资的计划、采购、验收、入库、仓储、出库、结算、废旧物资处理等环节做了详细规定。 (2)检查是否制订了物资计划管理办法，对物资计划的编制、执行和核查环节的指标体系、业务程序、异常情况的处理等作了详细规定。 (3)检查是否制订了物资采购管理办法，是否严格按照国家、集团公司、分公司的有关规定制定了招标管理办法。 (4)检查是否制订了物资验收及仓储管理制度、进出库制度、交接制度、对账制度、盘库制度等。 (5)检查是否建立废旧物资管理制度，是否有完善的废旧物资的确认、回收、处理程序等。 (6)是否制订了计划、采购、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程、管理考核办法和轮岗制度。 2、对制度执行情况的监察 (1）检查在物资计划、采购、验收、仓储、废旧物资处理等环节中是否存在有制度不执行或
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