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精选优质文档-倾情为你奉上公司审批报销程序一 购买部门填写申购单,部门主管及申购人签名;二 采购部门询价 填写单价后采购主管签名;三 财务部审核 审核后财务负责人签名;四 送呈总经理审批;五 物品购买后由采购部填写报销单,申购部门主管签名,交财务部审核,呈总经理审批后到出纳处报销.六 申购金额超过一万元以上须请示董事长,经同意后再进行购买.凡购买金额超过50元以上,均需填写申购单. 报销流程申请人申请 分管部门主管初核 财务核对 总经理核批 出纳处领款在填写报销单时应当附有证明单据（税务机关开具的正式发票）等具体如下：1. 招待费用报销:员工在进行接待前先填写接待申请单,经审批后凭申请单及餐费(住宿)发票进行报销2.汽车修理报销:员工在进行汽车维修前填写汽车维修申请单,经审批后凭申请单,汽车修理厂维修清单及发票进行报销.3、
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