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精选优质文档-倾情为你奉上员工出差费用管理制度一、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1、本制度主要适用于公司的业务人员出差差旅费的报销。 2、各类原始报销票据必须真实、合法，员工报销各项费用须经过各部门的经理签批后交至财务报销。3、各部门经理出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。二、职责1、计划由部门经理安排，并报总经理审批。2、职责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。3、财务部职责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。三、出差借款及报销1、员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，填写并确认所需费用额度，经同意后，填写【请款单】，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额。2、业务招待费借支须填写【费用申请单】，招待费需由总经理审批。申请人需将
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