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精选优质文档-倾情为你奉上“美作天然居”财务部管理制度总则：为规范本部门财务管理流程，严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制，特制定以下制度：一 、产品定价及更改流程：（1） 所有销售产品预售价格在上线前由营销中心制定价格表交总经办审核，由总经办批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。 （2）在线产品如需打折或降价，必须由营销中心书面变更价格申请，交总经办审核，总经办同意后交财务备案。由申请批准后开始执行。二、网上结算流程：(一)收款1、所有销售收入必须进入公司指定账户，所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价格销售等行为。一律视为贪污处理。追究当事人及管理者责任。 2、财务人员必须及时更新账户信息，每天下午4点将该天收到的所有货款转到公司指定账户并告知财务主管，做好现金收入帐目。 (二)付款1、应付货款每月5号财务人员根椐上月电商平台交易记录及供应商提供上月供货确认单统计各供应商货款明细，交财务主管审核，经总经办审批后，再根椐与供应商签订的结算
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