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精选优质文档-倾情为你奉上职教中心总务处工作流程一、购物流程为了加强财物管理，规范物资采购，根据我校实际情况，现就学校物资采购工作制定如下管理办法。 1、归口：学校对外采购物品实行归口管理，实行专人购买、专人保管、专人领发。2、申请：学校所有商品的购置先由部门（各科室、专业组等）向总务处申请，填写购物申报表，交校长审批以后，由总务处统一购置。3、采购：凡500元以上的购物，总务处组织包括采购员在内的2名以上同志共同采购，其价格应是市场批发价或略低于市场零售价；特殊商品部门应提供相关采购信息，无审批计划总务处不予受理；凡符合政府采购条件的，交政府采购中心采购。4、索票：购货发票和收据必须有税务部门或财政部门监制章。5、验收：物品购回时需先交仓库验收入库，仓库保管员需认真核实数量、单价，检查质量无问题者，方能在发票上签字。6、领取：学校购买的物品一律按先入后出的原则进行管理登记，先进保管室然后再领取（灯管、灯泡、排插、开关、收录机、门锁、电脑配件、床、水桶、水盆、开水瓶等非一次性物品必须有废品交换）。二、新学期开学，购置发放办公用品。
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