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精选优质文档-倾情为你奉上模拟试题（三）一、案例分析题1、根据财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，在上交所上市的甲公司组织人员对2014年度企业的内部控制有效性进行自我评价。2015年1月13日，甲公司召开董事会会议，对公司2014年度内部控制方面存在的问题进行专题研究，讨论的内容包括以下方面。（1）内部环境。董事会于2014年初聘请A会计师事务所为公司内部控制体系建设提供咨询服务。同年末，A会计师事务所对企业内部控制有效性实施审计，并出具内部控制审计报告。（2）风险评估。公司主要采用SWOT分析进行风险识别，分析中发现企业的机器设备大部分都是多年前购置的，出现故障的概率比较高，因此储备了一定数量的零部件以备设备出现故障时及时更换，从而不影响企业正常的生产活动。（3）控制活动。甲公司在对企业层面和业务层面控制活动进行全面控制的基础上，重点对组织架构、资金活动、采购业务、销售业务等实施控制。一是规范组织架构设计与运行。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权；监事会对董事会负责，监督企业的高级管理人员依法履行职责；经理层对董
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