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精选优质文档-倾情为你奉上日常财务注意事项一、员工费用报销1、合法发票应具有要素：A、除飞机票外，其他发票付款单位为公司全称，不得简写，漏写，错写；B、金额大、小写相符；C、日期填写完整，有开票人；D、加盖收款单位发票章；E、取得是发票联；F、书写无涂改且不许直接在发票联上填写。2、在具有住宿功能的酒店发生招待费，开具发票时尽量要求酒店给予开具住宿费发票，报销时仍按招待费的程序。3、费用报销单上填写费用报销事由应与发票填写的发生业务名称相一致。4、报销车辆使用费（含过路费、汽油）不必在报销单上注名车牌号。5、产权未登记在公司名下车辆的保险费、维修费、车船使用税不得在公司列支。6、发票品名不得填写：礼品、玉器、皮带、蔬菜、海鲜类。7、公司不接受在营养品店（如燕窝、虫草、人参）和首饰店（如钻石、项连）开具的发票。8、发票上填写劳动保护用品、办公用品等为一批时应附清单。9、在超市开具发票时品名可根据金额大小，单独开具品名为垃圾袋、矿泉水、打印纸、拖把、卷纸、茶叶、烟、酒，不开具笼统名称，如办公用品、文化用品，在药
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