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精选优质文档-倾情为你奉上财务安全管理制度（JDHB-ZD-02）为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证国有资产和财务网络安全，制定本制度。1 内部牵制制度1.1 内部牵制制度的原则1) 授权进行某项经济业务的职务与执行该项业务的职务要分离。2) 执行某项经济业务的职务与批准该项业务的职务要分离。3) 执行某项经济业务的职务与记录该项业务的职务要分离。4) 保管某项资产的职务与记录该项资产的职务要分离。5) 保管与记录某项资产的职务与帐实核对的职务要分离。1.2 组织分工及实施 1) 审批财务开支人员不能同时担任出纳员。2) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作，不得兼管稽核工作和会计档案保管工作。3) 非出纳人员不得经管现金、有价证券和票据。4) 出纳人员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。5) 会计主管人员应随时抽查盘点现金，随时核查银行存款余额调节表(帐)。6) 材料、物品的采购与验收、保管人员适度分离。7) 材料、物品的记帐员不得兼任储
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