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精选优质文档-倾情为你奉上内控调查和实地调查程序一、注重实地调查（1）查看项目：到企业的开发项目地进行实地察看和了解，重点察看和了解三个方面： 开发项目的完工程度：是在建还是已竣工；在建的工程量；竣工后是否办理结算手续，是否交付使用，属滚动开发的项目共有几期，各期进展状况。 开发产品的类型和用途：是商品房还是商铺门面；是销售还是用于经营、抵债、自用、出租等。 核实开发建设用地的情况，分清是自用还是转让及土地来源情况。 核实商品房及商铺的户数和建筑面积。（2）查售楼部： 通过查售楼部掌握第一手销售资料，售楼部是销售楼盘的主要场所，各种销售信息汇总在这里，然后再传递到财务部。售楼部资料主要有商品房的平面图、模型、建筑面积、可售面积、预收房款、销售合同、已售面积等，重点核实预收房款、销售合同、可售总面积、已售面积，了解实际销售情况。（3）查相关资料，检查时要求企业提供账外资料，如：开发项目立项批复、规划许可证、用地许可证、建设工程施工许可证、土地使用权证、建安合同、工程结算书、房屋预售许可证、售房合
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