1、12018 年 1-8 月财政收支执行情况分析一、财政收支总体情况8 月底，全市一般公共预算收入共完成 92034 万元，增收 12187 万元，增长 15.3%，超序时进度 3.7 个百分点。其中，市级一般公共预算收入完成 56662 万元，增收 6197 万元，增长 12.3%；税收收入完成 75404 万元，增收 11844 万元，增长 18.6%。从征收部门看，三个部门共征收 96517 万元，其中：国税部门完成 52139 万元，为目标的 75.3%，增收 11257 万元，增长 25.7%；地税部门完成 29158 万元，为目标的72%，增收 2279 万元，增长 8.5%；财政部
2、门完成 15220 万元，为目标的 55.3%，增收 100 万元，增长 0.7%。1-8 月，全市一般公共预算支出完成 293729 万元，为预算的 100.1% ，增长 13.7%。一般公共预算支出的主要项目完成情况是：一般公共服务支出 23386 万元，增长 16.4%；教育支出51322 万元，增长 7.1%；社会保障和就业支出 35619 万元，下降 2.2%，主要是机关事业单位养老保险制度改革，从22017 年 11 月起退休费改为养老金发放；医疗卫生支出42008 万元，下降 3.7%；农林水事务支出 69739 万元，增长 6.4%。全市政府性基金收入共完成 41800 万元，
3、为预算的 100%，下降 62.2%。全市政府性基金支出共完成 40209 万元，为预算的 96.2%，下降 69.5%。政府性基金收支出现大幅度下降，主要是上年同期一次性因素影响所致。二、财政收支主要特点一是财政收入增幅均衡。1-8 月份，我市月份财政收入均保持两位数增长，增幅分别为22.5%、24.3%、10.5%、11.4%、11.4%、16.1%和16.6%、15.3%，超过了县人代会批准的增长 10%的目标，8月底在全市七县（市）排名位处第 5 位。每月均超时序进度，分别为 3.7 个点、3.5 个点、5.1 个点、6.7 个点、5.3个点、4.9 个点、4.8 个点和 3.7 个点
4、，财政收入进度在全市七县（市）中位居第 5 位。二是收入结构进一步优化。1-8 月份，我市税收收入完3成 75404 万元，税收收入占财政收入的比重为 81.9%，比上年同期提高了 2.3 个百分点。三是多数税种保持增长。1-8 月份，十五个税种，同比“十一增四减”。增值税、车辆购置税、房产税、印花税、城建税、土地增值税、资源税增幅均为两位数。潜山市 2018 年 1-8 月一般公共预算收入结构表单位：万元科目名称 8 月底完成数 上年同期数 增减额 增长%一般公共预算收入 92034 79847 12187 15.3 一、税收收入 75404 63560 11844 18.6增值税 3861
5、2 28316 10296 36.4 营业税 59 88 -29 -33 企业所得税 9237 8456 781 9.2 个人所得税 2431 3469 -1038 -29.9 资源税 553 140 413 295 城市维护建设税 2031 1426 605 42.4 房产税 840 709 131 18.5 4印花税 366 313 53 16.9 城镇土地使用税 2310 2104 206 9.8 土地增值税 2114 1683 431 25.6 车船税 756 795 -39 -4.9 耕地占用税 1,877 1376 501 36.4 契税 7088 8608 -1520 -17.7
6、 环境保护税 10 10 消费税 2001 1887 114 6.0 车辆购置税 5119 4190 929 23.4 二、非税收入 16630 16287 343 2.1 专项收入 6063 3092 2971 96.1 行政事业性收费收入 2159 2667 -517 -19.3罚没收入 2672 2599 73 2.8 国有资源(资产)有偿使用收入 2385 6088 -3703 -60.8 政府住房基金收入 3,277 403 2874 713.2 其他收入 74 1429 -1355 -94.8 四是重点工业企业稳定增长。大多数企业税收增长稳定，如医药制造、塑料制品制造、建材制造和零
7、售业以及房地产业。尤其是海南卫康制药有限公司增幅较大，该公司 1-8 月份入库税收 10057 万元，增收 4435 万元，增长 87%，占整个工业企业税收的 42%。五是民生及重点支出保障有力。8 月底，十三类民生支出共完成 260794 万元，占总支出的 88.9%，同比提高 0.1个百分点，同比增支 31774 万元，增长 14%。核算 GDP 的财政八项支出完成 201802 万元，同比增长 19.4%。三、下一步工作措施下一步，我们将继续加强收入精准调度，确保财政收入均衡入库；深入落实“放管服”改革，积极发挥政策效应，服务支持实体经济发展；切实强化财政资金监管，组织开展财政扶贫等涉农资金检查监督，健全绩效评价体系，不断促进评价结果有效运用。潜山市财政局52018 年 9 月 6 日
