南宁邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站.DOC

1、1南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站2017 年部门决算2目 录第一部分：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能：负责组织群众文化活动，配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设，维护和管理；协助做好辖区文化市场管理工作。二、部门决算单位构成第二部分：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：

2、南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第 1 部分：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站概况一、主要职能负责组织群众文化活动，配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设，维护和管理；协助做好辖区文化市场管理工作。二、部门决算单位构成 部门决算单位：1 个第二部分：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影

3、视站 2017 年部门决算报表收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3表一：收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 31.64一、一般公共服务支出 28 0.00二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00四、经营收入 4 0

4、.00四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 28.528 八、社会保障和就业支出 35 0.909 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.0010 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.0012 十二、农林水支出 39 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.0016 十六、金融支出 43 0.0017 十七、援助其他地区支出

5、 44 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.0019 十九、住房保障支出 46 2.2220 二十、粮油物资储备支出 47 0.0021 二十一、其他支出 48 0.0022 49本年收入合计 23 31.64 本年支出合计 50 31.64用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.004年初结转和结余 25 0.00年末结转和结余 52 0.0026 53总计 27 31.64 总计 54 31.64注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表 收入决算表公开 02 表部门：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站金额单位：万元项目功能分类科

6、目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020701 文化 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070109 群众文化 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070199 其他文化支出 26.02 26.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会

7、保障和就业支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入

8、情况。表三：支出决算表支出决算表公开 03 表部门：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站金额单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 65合计 31.64 31.64 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.0020701 文化 28.52 28.52 0.00 0.00 0.00 0.002070109 群众文化 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.002070199 其他文化支出 26.02 26.

9、02 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 2.22 2.22 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。四：

10、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 31.64一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支

11、出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 28.5228.52 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.90 0.90 0.0069 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.001

12、6 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 2.22 2.22 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 31.64 本年支出合计 49 31.6431.64 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.00年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 24 0.00 51政府性基金预算

13、财政拨款 25 0.00 5226 53总计 27 31.64 总计 54 31.6431.64 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五：一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05表部门：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站 金额单位：万元7表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：元一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表部门：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站 金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金

14、额301 工资福利支出 26.02302 商品和服务支出 2.50310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资 10.5530201 办公费 0.3031001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 7.9430202 印刷费 0.0031002 办公设备购置 0.0030103 奖金 0.0030203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 0.0030204 手续费 0.0031005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0631006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 7.533020

15、6 电费 0.1231007 信息网络及软件购置更新 0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费 0.0031008 物资储备 0.00项目 本年支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支 出 项目支 出栏次 1 2 3合计 31.64 31.64 0.00207 文化体育与传媒支出 28.52 28.52 0.0020701 文化 28.52 28.52 0.002070109 群众文化 2.50 2.50 0.002070199 其他文化支出 26.02 26.02 0.00208 社会保障和就业支出 0.90 0.90 0.0020805 行政事业单位离退

16、休 0.90 0.90 0.002080502 事业单位离退休 0.90 0.90 0.00221 住房保障支出 2.22 2.22 0.0022102 住房改革支出 2.22 2.22 0.002210201 住房公积金 2.22 2.22 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。830109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 3.1230211 差旅费 1.7131011 地上附着物和青苗补偿 0.

17、0030301 离休费 0.0030212 因公出国（境）费用 0.0031012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.0030213 维修(护)费 0.0031013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.0030214 租赁费 0.0031019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.0030215 会议费 0.0031020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.0030216 培训费 0.0031099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.00304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.0

18、030218 专用材料费 0.0030401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.0030402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.0030225 专用燃料费 0.0030403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.0030226 劳务费 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 2.2230227 委托业务费 0.00307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.0030228 工会经费 0.0030701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.0030229 福利费 0.0

19、030707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 0.00399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.0030239 其他交通费用 0.0039906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.9030240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.31人员经费合计 29.14 公用经费合计 2.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07表部门：南宁市邕宁区那楼镇

20、文化体育和广播影视站 金额单位：万元预算数 决算数合计 因公出 公务用车购置及运 公务接待 合计 因公出 公务用车购置及运 公务接待9行费 行费国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费费 国（境） 费 小计公务用车购置费公务用车运行费费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入

21、支出决算 单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 0 0 0 0 0 0类 款 项 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：本单位 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计 31.64 万元。1.财政拨款收入 31.64 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收

22、入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、

23、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计 31.64 万元。1.文化体育与传媒支出（类）28.52 万元。2.社会保障和就业支出 0.9 万元。3.住房保障支出2.22 万元。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。本单位 2017 年度一般公共预算支出 31.64 万元。其中：文化体育与传媒支出 28.52 万元，社会保障和就业支出 0.9 万元，住房保障支出 2.22 万元项目支出 0 元。三、2017 年度政府性基金支出决算情况。本单位 2017 年度无政府性基金支出四、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。（一）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3

24、1.64 万元，其中：人员经费 29.14 万元，主10要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、事业单位离退休。公用经费 2.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（二）决算收支增减变化情况及说明如下图主要指标变动情况表编制单位：南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站 2017 年度指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减 原因栏 次 行次1 2 3 4 5一、年度收支情况（单位：元） 1 1.本年收入 2 316,396.80227,805.80 88,591.00 38.89上年度部分办公费被财政扣回其中：一般公共预算财

25、政拨款 3 316,396.80227,805.80 88,591.00 38.89上年度部分办公费被财政扣回政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00*事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00*其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.002.本年支出 8 316,389.05227,805.80 88,583.25 38.89上年度部分办公费被财政扣回其中：基本支出 9 316,389.05227,805.80 88,583.25 38.89上年度部分办公费被财政扣回（1）人员经费 10 294,

26、540.00205,616.20 88,923.80 43.25上年度部分办公费被财政扣回（2）日常公用经费 11 21,849.05 22,189.60 -340.55 -1.53减少开支项目支出 12 0.00 0.00 0.00 0.00（1）基本建设类项目 13 0.00 0.00 0.00 0.00（2）行政事业类项目 14 0.00 0.00 0.00 0.00经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.003.年末结转和结余 16 7.75 0.00 7.75 0.00其中：一般公共预算财政拨款 17 7.75 0.00 7.75 0.00政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00二、年末资产负债情况（单位：元） 19 1.资产总计 20 518,007.75518,000.00 7.75 0.00其中：固定资产价值 21 518,000.00518,000.00 0.00 0.002.负债总计 22 0.00 0.00 0.00 0.00