唐山丰南区第一幼儿园2018年单位预算.DOC

1、1唐山市丰南区第一幼儿园 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八

2、、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区第一幼儿园2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区第一幼儿园 2018 年单位预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置唐山市丰南区第一幼儿园为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 5 个办公机构，具体包括:园长室，全面负责园内行政、人事、安全、卫生保健等各条线管理工作，主管教职工政治思想工作，筹集资金，改善办学条件。党支部，负责主持和领导党支部的日常工作，

3、加强对党员的教育、管理和监督。5教务处，在园长领导下，做好各项管理工作及教育教学工作。办公室，主要负责幼儿园文秘、收发传达、会议记录等工作。后勤办公室，主管后勤工作，负责管理安全、食堂、卫生保健、绿化维修等工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南一幼 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 67 人，其中事业编制 64 人，离岗无编人员 1 人，非工资统发聘用制人员 2 人。离退休人员 48 人。劳务派遣人员 43 人。公益性岗位安置军队退役人员 1 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明62018 年单位收入预算 1342.97 万元

4、，其中：一般公共预算拨款 1342.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 1342.97 万元，其中：人员经费支出 885.04 万元，日常公用经费支出 358.71万元；项目支出 99.22 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险 93.02 万元、公益性岗位安置军队退役人员补贴 6.2 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 50.8 万元，主要由于 2018 年增加了人员物业服务补贴。2018 年支出预算较 2017 年增长 50.8 万元，

5、其中：基本支出增长 35.15 万元，主要由于 2018年增加了人员物业服务补贴；项目支出增长 15.65 万元，主要由于增加了公益性岗位安置军队退役人员补贴、劳务派遣人员增资。三、机关(事业)运行经费安排情况72018 年我单位机关（事业）运行经费 358.71 万元，包括办公费 12.89 万元、水费 6.2 万元、电费 7.43 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 24.51 万元、差旅费 0.8 万元、维修费 47.54 万元、租赁费 1.5 万元、培训费 14.18 万元、专用材料费 63.26 万元、劳务费 83.61 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费用 2.6 万元、办公设

6、备购置费 41.51 万元、工会经费 9.24 万元、在职职工福利费5.87 万元、办公取暖费 32.81 万元、其他商品和服务支出 2.76 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、普

7、及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存8在的“入园难”、“入园贵”问题。2、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。3、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“ 入园难”

8、、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难 ”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。扩大学前教育 支持改扩建公办幼儿园，改善 完成当年校舍建设任务和目标， 适龄儿童毛入 97% 96% 95% 95%9单位：万元职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差园率幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9资源 办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等； 改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人） 771

9、671 571 571幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）5 4 3 3资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采购项目6个,涉及金额9.23万元。其中：货物类6个,涉及金额 9.23 万元,主要包括电脑1台0.7万元、电脑12台7.2万元、U盘1个0.05万元、移动硬盘6个0.48 万元、U盘30个0.3万元、电热开水器1台0.5万元。具体内容见下表。10部门政府采

10、购预算401004001 唐山市丰南区第一幼儿园 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金丰南一幼小计 9.23 9.23 9.23日常公用经费 358.71 计算机设备 A020101 台 1.00 0.70 0.70 0.70 0.70日常公用经费 358.71 计算机设备 A020101 台 12.00 0.60 7.20 7.20 7.20日常公用经费 358.71 移动存储设备 A02010508 个 1.00 0.05 0.05 0.05 0.05日常公用经费 358.71 移动存储设备 A02010508 个 6.00 0.08 0.48 0.48 0.48日常公用经费 358.71 移动存储设备 A02010508 个 30.00 0.01 0.30 0.30 0.30日常公用经费 358.71 生活用电器 A020618 台 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50七、国有资产信息