北京东城区崇文门外街道办事处2013收支决算总表.DOC

1、- 1 -北京市东城区崇文门外街道办事处 2013 年度收支决算总表单位 ：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 备注栏次 1 栏次 2 3一、财政拨款 1 5036.42 一、一般公共服务 1 1640.92 其中：政府性基金 2 二、外交 2 二、上级补助收入 3 三、国防 3 三、事业收入 4 四、公共安全 4 其中:财政专户管理资金 5 五、教育 5 四、经营收入 6 六、科学技术 6 五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 7 42.66 六、其他收入 8 0.35 八、社会保障和就业 8 2309.34 九、医疗卫生 9 15 十、节能环保 10 十

2、一、城乡社区事务 11 1028.5 本年收入合计 5036.77 本年支出合计 5036.42 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 642.36 年末结转和结余 642.71 合计 5679.13 合计 5679.13 - 2 -北京市东城区崇文门外街道办事处 2013 年度财政拨款支出决算表单位：万元科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注总计 5036.42 4170.67 865.75 201 一般公共服务 1640.92 1606.85 34.07 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1631.04 1606.85 24.19 20112 人口与计划生

3、育事务 9.88 0 9.88207 文化体育与传媒 42.66 37.65 5.0120701 文化 42.66 37.65 5.01208 社会保障和就业 2309.34 2309.34 0 20801 人力资源和社会保障管理事务 203.17 203.17 020802 民政管理事务 980.76 980.76 020805 行政事业单位离退休 752.41 752.41 0 20807 就业补助 46.11 46.11 0 20808 抚恤 27.83 27.83 0 20809 退役安置 20.62 20.62 0 20810 社会福利 11.5 11.5 0 20812 城市居民最

4、低生活保障 264.04 264.04 0 20813 其他城市生活救助 2.9 2.9 0 210 医疗卫生 15 15 0 21005 医疗保障 15 15 0212 城乡社区事务 1028.5 201.83 826.6721201 城乡社区管理事务 161.77 161.77 0注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,并按照类级科目进行汇总。- 3 -北京市东城区崇文门外街道办事处 2013 年度财政拨款支出决算表单位：万元科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注21205 城乡社区环境卫生 171.69 40.07 131.62 21299 其他城乡社区事务支出 695.

5、04 0 695.04 注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,并按照类级科目进行汇总。- 4 -东城区崇文门外街道办事处 2013 年度财政拨款支出决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处是东城区委、区政府的派出机构。代表区委、区政府负责在本辖区内行使政府管理职能的部门。（二）部门决算单位构成我单位纳入 2013 年度部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：1、行政单位 1 个：北京市东城区人民政府崇文门外街道办事处本级。2、纳入规范管理事业单位 1 个：北京市东城区崇文门外街道社会保障事务所。3、全额拨款事业单位 3 个：北京市东城区崇文门外街道文化

6、服务中心、北京市东城区崇文门外街道环境卫生管理所、北京市东城区崇文门外街道社会服务管理分中心办公室。事业单位均未独立核算，全部纳入行政单位账进行核算并编制决算。二、2013 年度财政拨款支出决算情况说明（一）“一般公共服 务”2013 年度决算 1640.92 万元，比 2013 年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加 370.17 万元，增长29.13%。- 5 -其中：“政府 办公厅（室）及相关机构事 务”2013 年度决算 1631.04万元，比 2013 年年初预算增加 370.51 万元，增长 29.39%，原因：

7、依据相关政策调整在职人员经费和行政经费。 “人口与计划生育事务”2013年度决算 9.88 万元，比 2013 年年初预算减少 0.34 万元，减少 3.33%（二）“文化体育与 传媒 ”2013 年度决算 42.66 万元，比 2013 年年初预算增加 9.8 万元，增长 29.82%，原因：依据相关政策 调整在职人员经费和行政经费。（三）“社会保障和就 业 ”2013 年度决算 2283.42 万元，比 2013 年年初预算增加 25.92 万元，增长 1.14%。其中：“人力 资源和社会保障管理事 务”2013 年度决算 203.17 万元，比 2013 年年初预算增加 17.28 万元

8、，增长 9.29%。“民政管理事务”2013 年度决算 980.76 万元，比 2013 年年初预算增加 15.24 万元，增长 1.58%。“行政事 业单 位离退休”2013 年度决算 752.41 万元，比 2013年年初预算增加 16.49 万元，增长 2.24，原因：离退休工资政策调整造成人员经费有所增加。 “就业补助”2013 年度决算 46.11 万元，比2013 年年初预算减少 8.32 万元，减少 15.28%，原因：巡防工作者人员变化。 “抚恤”2013 年度决算 27.83 万元，比 2013 年年初预算减少 8.84万元，减少 24.11%，原因：优抚对象人员变化。 “退

9、役安置”2013 年度决算 20.62 万元，比 2013 年年初预算减少 6.31 万元，减少 23.43%。原因：退役安置人员变化。 “社会福利”2013 年度决算 11.5 万元，比 2013年年初预算减少 4.16 万元，减少 26.56%。原因：无业居民丧葬补助，存在人员变化不确定性。 “城市居民最低生活保障”2013 年度决算- 6 -264.04 万元，比 2013 年年初预算增加 4.26 万元，增长 1.64%。“其他城市生活救助”2013 年决算 2.9 万元，比 2013 年年初预算增加 0.28 万元，增长 10.69%，原因：新增社会孤儿。（四）“医疗卫 生”2013

10、 年度决算 15 万元，比 2013 年年初预算增加 7.44 万元，增长 98.41%。原因：低保人员 大病、重病支出。（五）“城乡社区事 务”2013 年度决算 1028.5 万元，比 2013 年年初预算增加 312.97 万元，增长 43.74%。其中：“城乡 社区管理事 务”2013 年度决算 161.77 万元，比 2013年年初预算增加 71.26 万元，增长 78.73%。原因：社区网格助理 员工资及新增社会服务管理分中心经费。 “城乡社区 环境卫生”2013 年决算171.69 万元，比 2013 年年初预算增加 2.53 万元，增长 1.49%。“其他城乡社区事务支出”2013 年决算 695.04 万元，比 2013 年年初预算增加239.18 万元，增长 52.47%。原因：城市综合治理，改造便民 设施，各项维稳工作， 创建文明城区，防汛减灾等支出。