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精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXXXXX有限责任公司信息系统管理制度第一章总则第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障XXXXXXXXXX有限责任公司（以下简称“公司”）信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条计算机信息系统是指由企业利用计算机和通信技术，对内部控制进行集成、转化和提升所形成的信息化管理平台。第三条利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险：（一）信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致企业经营管理效率低下。（二）系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。（三）系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。第四条重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设整体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化管理流程，防范经营风险，全面提升企业现代化管理水平。第五条公司设立信息技术部，负责公司范围
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