1、1新县体育运动中心 2018 年部门预算收支情况说明目 录一 、部门基本情况(一)机构设置(二)主要职责(三)人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件:2018 年度部门预算表01、2018 年单位部门预算收支总表02、2018 年单位部门预算收入总表03、2018 年单位部门预算支出总表04、2018 年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)206-2、20
2、18 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭补助支出)06-3、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(商品和服务支出)07、2018 年单位“三公 ”经费支出预算明 细表07-1、2018 年单位财政拨款“ 三公”经费 支出预算明细表08、2018 年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018 年单位政府采购支出预算明细表10、2018 年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况3(一)机构设置新县体育运动中心位于县城叶林大道,为副科级事业单位,隶属县教育体育局,核定事业编制 6 名,其中领导职数2 名,经费实行财政全额预算管理。(二)主
3、要职责负责我县公共体育运动设施的管理与维护;组织开展竞技体育运动、全民健身运动和青少年校外活动和县政府安排的其他工作任务。(三)人员情况新县体育运动中心现有在职人员 13 人,其中:行政编制2 人,事业编制 11 人;在职职工 13 人,离退休人员 3 人。(四)预算年度主要工作任务1、继续加强基础设施建设。、配合建设大别山体育馆;、青少年校外体育活动中心改扩建。、维护、开发登山健身步道,大力发展步道经济,带动步道沿线村镇经济发展。2、持续开展群众体育赛事活动。、举办 2018 年全国登山健身步道联赛;、完成省、市各项参赛任务;、打造校园足球、篮球、乒乓球联赛,推动太极拳、武术、围棋等项目进校
4、园,定期组织开展广场舞、太极拳等老年人喜闻乐见的文体活动;4、探究、开发自主 IP 赛事,打造城市半程马拉松比赛或山地户外马拉松比赛。二、2018 年年度部门预算说明(一)收支预算总体说明2018 年收入预算总计 783.12 万元,支出预算总计783.12 万元,与 2017 年相比,收、支预算总计均增加 504.88万元,增长 181.45%。主要原因:体彩公益金项目、青少年校外活动中心举办活动等增加收入支出。 (二)收入预算总体说明2018 年收入预算 783.12 万元,其中:财政拨款 768.12 万元,其他资金 15 万元。(三)支出预算总体说明2018 年支出预算 783.12
5、万元,其中:基本支出 279.12 万元,占预算 35.64%;项目支出 504 万元,占预算 64.36%。(四)财政拨款收入支出预算总体说明2018 年财政拨款收入预算 768.12 万元,财政拨款支出预算 768.12 万元。与 2017 年相比,财政拨款收支预算增加504.88 万元,增长 191.79%。增长的主要原因为:体彩公益金项目、青少年校外活动中心举办活动等增加收入支出。(五)财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出预算 768.12 万元。其中:基本支出 274.12 万元,项目支出 494 万元。基本支出中工资福利支出 100.17 万元,对个人和
6、家庭的补助支出 3.72 万元,商品5和服务支出 170.23 万元。项目支出中房屋建筑物购建支出 0万元,设备购置 69 万元,基础设施建设 0 万元,大型修缮415 万元,其他 10 万元。(六)财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 274.12 万元。其中:工资福利支出 100.17 万元,对个人和家庭的补助支出 3.72万元,商品和服务支出 170.23 万元。1、工资福利支出 100.17 万元,其中:基本工资 50.22 万元、其他工资 0.79 万元、统一津贴补贴 2.24 万元、其他津贴补贴 1.68 万元、奖金 0.74 万元、基础性绩效
7、11.21 万元、奖励性绩效 4.81 万元、社会保障缴费 19.86 万元、住房公积金8.32 万元、其他工资福利支出 0.3 万元。2、对个人和家庭补助支出 3.72 万元,其中:离休人员经费 0 万元、退休人员经费 0.38 万元、定补人员生活补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 3.34 元。3、商品和服务支出 170.23 万元,其中:办公费 8 万元、印刷费 4.5 万元、水电费 17.29 万元、差旅费 7.2 万元、福利费 1.98 万元、工会经费 0.95 万元、其他交通费 2.4 万元、其他办公费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 21.6 万元、公务接待费 4.7 万
8、元、公务用车运行维护费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、委托业务费 0 万元、其他商品和服务支出 101.61万元。(七)“三公”经费支出预算情况说明62018 年“三公” 经费 支出预算 4.7 万元, 较上年减 2%,其中,公务接待费 4.7 万元,较上年减 2%,公务车运行维护费 0 万元,较上年增(减)0%,因 公 出 国 (境 )费 0 万元,较上年增(减)0% 。财政拨款安排的“三公 ”经费支出预算 4.7 万元,与 2017 年减 2%。财政拨款安排的“三公 ”经费具体支出情况如下:1、因 公 出 国 (境 )费 0 万 元 ,较上年增(减)0%。 2、公务用车购置及运行费
9、 0 万元, 较上年增(减)0%。其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费 0 万元。3、公 务 接 待 费 4.7 万元, 较上年增减 2%。主要用于日常考察交流的各类公务接待支出。(八)财政拨款府性基金预算支出预算情况说明新县体育运动中心 2018 年无政府性基金收入预算,因此没有支出预算数据。(九)2018 年单位政府采购支出预算情况说明新县体育运动中心 2018 年政府采购预算安排 504 万元,其中:政府采购货物类支出预算 69 万元、政府采购服务类支出预算 10 万元、工程类
10、支出预算 425 万元。(十)其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况7新县体育运动中心 2018 年运行经费支出预算 783.12 万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。2、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年,新县体育运动中心没有开展项目预算绩效评价。3 关于国有资本经营收支预算情况说明2018 年,本单位国有资本经营收支预算为零。三、名词解释1、财政拨款收入:是指县本级财政当年安排的资金。2、事业和经营性收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业和经营性收入” 等
11、以外的收入。 4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、财政拨款“三公”经费支出:是指纳入 县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等8支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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