唐山丰南区小集镇小集小学2018年单位预算.DOC

1、1唐山市丰南区小集镇小集小学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出

2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区小集镇小集小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区小集镇小集中心小学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育2、机构设置唐山市丰南区小集镇小集中心小学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 3 个机构，具体包括：少队室，负责学生少队工作教导处，负责教育教学工作办公室，负责教学管理工作5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区小集中心小学 事业 其他 财政

3、拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 42 人，其中事业编制 35 人、非工资统发聘用制人员 5 人、离岗等无编人员 2 人。劳务派遣及其他临时人员 3 人。 二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 613.25 万元，其中：一般公共预算拨款 613.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明2018 年支出预算 613.25 万元，其中：人员经费支出 555.75 万元，日常公用经费支出 54.40 万元；项目支出 3.10 万元，主要用于公益性岗位安置军队退役人员补贴。63

4、、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 8.8 万元，主要由于退休教师增加。2018 年支出预算较 2017 年减少 8.8 万元，其中：基本支出减少 11.9 万元，主要由于退休教师增加；项目支出增长 3.10 万元，主要由于幼儿教师增加和公益性岗位安置军队退役人员补贴。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 54.40 万元，包括办公费 3.00 万元、印刷费 3.00 万元、办公用电费 1.70 万元、邮电费 0.14 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 1.50 万元、日常维修费6.40 万元、专用村料及一般设备购置费 6.40

5、万元、劳务费 11.57 万元、其他交通费 0.50 万元、办公设备购置费 5.50 万元、其他资本性支出 1.00 万元、工会费 6.35 万元、福利费 4.34 万元、培训费 2.60 万元.四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用7车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减

6、变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经

7、费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。发展城乡义务 完善城乡义务教育经费保障机制， 统一城乡义务教育年生均公用经费标准： 贫困寄宿生生 23% 22% 21% 21%8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差活费补助覆盖率资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%教育保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。小学 685 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 23

8、%，教科书免费发放率 100% 99% 98% 98%小学生均校舍面积(m2） 9.5 6.5 5.2 5.2小学生均设备价值(元)1150 750 365 365改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。资金到位率 100% 99% 98% 98%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采购项3个,涉及金额5.

9、5万元。其中：货物类3个,涉及金额5.5万元,主要包括打印机2台，计算机网络设备1台，投影仪10台；图书一批1万元。具体内容见下表9部门政府采购预算401005014002 唐山市丰南区小集中心小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金 采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金小集小学小计 5.50 5.50 5.50日常公用经费 54.40 打印设备 A02010601 2.00 0.15 0.30 0.30 0.30日常公用经费 54.40 计算机网络设备 A02010

10、2 1.00 1.40 1.40 1.40 1.40日常公用经费 54.40 投影仪 A020202 10.00 0.38 3.80 3.80 3.80七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 1331.67 万元（详见下表） ，2018 年我单位拟购置打印设备 2 台，总价 0.3 万元；计算机网络设备 1 台，总价值 1.4 万元；投影仪 10 台，总价值 3.8 万元 ；购置图书一批 1 万元。10部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区小集中心小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1331.671、房屋（平方米） 7479 1078.7其中：办公用房（平方米） 3900 105.082、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 252.97八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。