桃城区政协2017年部门预算.DOC

1、桃城区政协 2017 年部门预算 公开编制情况的说明目 录1、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项桃城区政协办公室 2017 年部门预算公开有关事项的说明我部门预算单位个数为 1 个：桃城区政协办公室，性质为政协机关，经费形式为全额财政拨款。一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责根据桃城区政协办公室职能配置、内设机构和人员编制方案规定，桃城区政协办

2、公室主要职责是：一是政治协商。通过召开政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议，根据需要召开政协各参加单位和各界代表人士参加的协商会议等各类政协会议，履行政治协商职能，围绕全区政治、经济、文化和社会生活的重要问题在决策前进行协商，就决策执行过程中出现的重大问题进行协商，这是提高党委、政府执政能力的重要途径。二是民主监督。通过政协各类会议、委员视察、委员提案、反映社情民意等形式提出意见、批评和建议的方式，对全区重大方针政策的执行、党政机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。围绕事关全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普通关心的问题，开展调查研究，反映社情

3、民意，以调研报告、提案、大会发言、建议案等形式，向党委、政府机关提出意见和建议。2、机构设置根据上述职责，政协办公室设 4 个内设机构：（一）办公室1.负责机要、信访、文印、文书档案工作；2.负责文件起草、文件处理、文件审核、会务组织、活动安排和机关保密工作；3.协助配合各专门委员会开展视察、调研等项活动的组织、联络与服务，收集整理信息，及时准确地反映委员和各方面的意见建议；4.负责与区直机关各部门、街道和乡（镇）联络组及社会各界的联系、协调，并做好上级政协领导、重要宾客的接待工作；5.负责区政协机关队伍建设和后勤保障工作，搞好内部事务管理、财务管理、车辆管理和政协机关离退休老同志的有关服务工

4、作； （二）提案委员会1.研究、提出有关提案的工作方案；2.审定委员提案，提出处理意见，采取多种方式检查和督促有关部门对提案的办理；3.对重点提案进行调查研究，向有关方面提出意见或建议；4.政协全体会议期间负责向全体委员会议报告委员提案办理情况和提案处理情况； （三）经济委员会1.就全区经济生活和群众普遍关心的问题，开展调查研究，进行座谈分析，提出切实可行的意见和建议；2.发挥政协人才聚集的优势，积极开展咨询服务、办学讲学、传授技术、内引外联等活动，直接为发展经济做贡献。（4）教科文卫委员会1.围绕区委、区政府的中心工作，广泛联系委员、少数民族代表、宗教界代表性人士和有关专家，就我区教科文卫、

5、法制建设、民族宗教工作方面的主要问题进行视察、专项调查、座谈讨论，使委员充分参政议政，提出意见或建议；2.协助有关部门推动党的民族宗教政策的落实，加强与民主党派和宗教人士的友好往来，增进相互了解和友谊，促进民族和睦、社会稳定；3.带动和支持委员团结各界人士，充分发挥专业技能和特长，开展学术交流、经验介绍和咨询服务活动，结合本职业务积极工作，做出贡献；二、部门预算安排总体情况我部门 2017 年预算总收入 3283693.38 元，预算总支出为 3283693.38 元，其中，人员经费 2184721 元，日常公用为 281090.38 元，专项公用经费项目为817882 元。三、机关运行经费安

6、排情况我部门 2017 年机关运行经费预算安排共计 97889.04 元,其中办公费 80000元,用于办公用品、书报杂志、电脑耗材等支出；邮电费 31800 元，为公务移动通讯费用补贴；公务交通补贴 152880 元；工会经费 16410.38 元。4、财政拨款“三公”经费预算情况我部门 2017 年三公经费预算安排 40000 元，其中：因公出国（境）费 0元，与去年相同，原因为无出国任务；公务用车购置费 0 元，与去年相同，原因为我部公务用车编制数为 0；公务用车运行费 40000 元，去年为 45000 元，减少 88%，原因为 2016 年公车改革，现有公务用车 2 辆；公务接待费

7、0 元，与去年相同。5、绩效预算信息情况一、部门年度发展规划目标认真搞好政治协商。按时召开好政协各种例会，充分发挥政协全会、主席会议、专门委员会议作为政协履行职能主渠道的作用，适时根据形势、任务和党委政府的统一部署安排协商讨论活动，召开专题座谈会，对党委政府的重大决策进行协商。有效履行民主监督职责。通过提出意见、建议、批评等方式对国家法律法规的实话、重大方针政策的贯彻执行、党委政府的工作进行民主监督。充分行使参政议政权力。通过对重大问题及人民群众普通关心的问题开展调研研究，广泛收集社情民意，向党委、政府提出意见和建议。发挥政协机关枢纽作用。认真做好各项服务工作，加强机关的综合业务管理和事务管理

8、，保障后勤工作顺畅，协商好与各单位的联系，承办好政协各位领导交办的事项职责分类绩效目标：部门主要职责中国人民政治协商会议衡水市桃城区委员会是基层爱国主义统一战线组织，根据中国人民政治协商会议章程规定，行使政协工作职能。主要职能：一是政治协商。通过召开政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、专门委员会会议，根据需要召开政协各参加单位和各界代表人士参加的协商会议等各类政协会议，履行政治协商职能，围绕全区政治、经济、文化和社会生活的重要问题在决策前进行协商，就决策执行过程中出现的重大问题进行协商，这是提高党委、政府执政能力的重要途径。二是民主监督。通过政协各类会议、委员视察、委员提案、反映社情民意等

9、形式提出意见、批评和建议的方式，对全区重大方针政策的执行、党政机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。围绕事关全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普通关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，以调研报告、提案、大会发言、建议案等形式，向党委、政府机关提出意见和建议。二、实现年度发展规划目标的保障措施完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平；完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效；发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法、新途径，充分

10、调动委员参政议政的积极性，向区委、区政府提出高质量的意见和建议；不断加强政协机关自身建设，提高机关工作人员综合业务素质和服务保障能力，夯实政协整体工作水平。部门职责-工作活动绩效目标131 中国人民政治协商会议衡水市桃城区委员会办公室 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差政治协商 417882.00就大政方针及重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。政协会议 417882.00各类会议是政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。增强开

11、展政治协商的自觉性和主动性专题协商完成率民主监督 50000.00有效履行民主监督职责。通过意见、建议、批评的方式对法律法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、区委、区政府的工作进行政治监督。完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民主监督寓于委员提案、进行视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。提案工作 50000.00对政协委员和参加政协的各党派团体以及各专委会（提案者）的提案进行审查立案，立案后交承办单位办理，适时督办。加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。重大工作参与率参政议政 250000.00通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究

12、，向区委、区政府提出意见和建议。发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法淅途径，充分调动委员参政议政积极，向区委、区政府提出高质量的建议案。专题调研社情民意 250000.00 了解和反映社会不同阶层、群 反映社情民意，努力做到协调 社情民意反131 中国人民政治协商会议衡水市桃城区委员会办公室 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差体的愿望和要求反映给决策部门。关系、化解矛盾 映率政协事务管理 100000.00紧紧围绕全区改革发展中的大事、要事，扎实做好全委会议、常委会议、主席会议等会议的组织准备工作，认真组织和配合好

13、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等活动，紧扣全区改革发展献计出力。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。综合事务管理 100000.001.负责机要、信访、文印、文书档案工作；2.负责文件起草、文件处理、文件审核、政协全体会、常委会议、会务组织、活动安排和机关保密工作；3.协助配合各专门委员会开展视察、调研等项活动的组织、联络与服务，收集整理信息，及时准确地反映委员和各方面的意见建议；4.负责与区直机关各部门、街道和乡（镇）联络组及社会各界的联系、协调，并做好上级政协领导、重要宾客的接待工作；5.负责区政协机关队伍建设和后勤保障工作，搞好内部事务管理、财务管理、车辆管理和政协机关离退

14、休老同志的有关服务工作；机关信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。综合事务保障率六、政府采购预算情况本年度部门预算安排政府采购预算 0 元。七、国有资产信息情况2016 年末，我部固定资产总额为 763099 元，其中：通用设备519800 元，家具用具 243299 元，无房屋和单价 20 万元以上设备。八、专业名词解释1、基本支出、项目支出基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2、 “三公”经费纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因

15、公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。3、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。九、其他需说明的事项预算公开情况表 3-7 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表为空表，表 3-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。