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精选优质文档-倾情为你奉上 AAAA有限公司 内部控制系列文件 合同评审细则第 1 版编制:文件编号:SXJF-HTGL-01审核:批准日期:批准:实施日期:执行:总 页 数:共5 页本细则的制定和执行是在AAA内部控制制度-合同管理制度的细化补充,细则遵从内控制度的各项原则要求。 一、目的本细则规定了合同正式签订前的评审要求,旨在提高合同评审效率,规范合同评审的流程,防范合同中存在的各种潜在风险。 2、 适用范围本细则适用于以公司为主体(包括下属各分、子公司)签订的所有合同、协议,包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议以及劳动合同、劳务合同等在内的所有合同、协议。3、 关键控制点1、合同签订前,由合同业务经办人先对合同要件进行审核;2、经其所在部门
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