碾子山区电子政务中心部门预算.DOC

1、1碾子山区电子政务中心部门预算及有关情况说明第一部分 部门概况 1、部门职责1.负责全区信息化长远发展建设规划的全面实施工作；2.负责现代信息技术的应用与发展；3.负责信息资源的采集、编辑、监督、管理及发布；4.指导全区信息网络的建设与管理、服务。2、机构设置电子政务中心无内设机构。三、预算编报范围 按照预算管理有关规定，2018 年部门预算的编制范围包括: 事业单位共 1 个， 2018 年全部收入和支出。四、人员构成电子政务中心事业编制 3 名，部门领导职数：股级 1 名。第二部分 2018 年度部门预算报表（见附件） 第三部分 2018 年度预算执行情况说明 2一、关于部门预算收支总表说

2、明 电子政务中心 2018 年总收入 39.81 万元，其中财政拨款收入 39.81 万元。预算总支出 39.81 万元，其中：一般公共服务支出 31.34 万元、社会保障和就业支出 5.01 万元、医疗卫生和计划生育支出 1.12 万元、住房保障支出 2.34 万元。2、关于部门预算“三公经费”支出表情况说明 （一）因公出国（境）费用 电子政务中心 2018 年无因公出国（境）费用预算支出。（二）公务接待费 电子政务中心 2018 年公务接待费预算支出 0.28 万元。（三）公务用车费 电子政务中心 2018 年无公务用车运行维护费预算支出。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

3、安排 0.28 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.28 万元。32018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，相同无增减。三、部门单位运行经费支出情况说明电子政务中心运行经费预算支出 2.01 万元，比 2017年减少 0.01 万元，减少 0.49 %。主要原因是本年度与上年度比较无福利费预算。其中：办公费 0.32 万元，手续费0 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.109 万元，取暖费 0.7290 万元，物业费 0 万元，差旅费 0.2 万元，报刊费 0.0696 万元，会议费 0 万元，维

4、修（维护）费 0 万元，培训费 0 万元，工会经费 0 万元，交通费车改补贴 0.216 万元，公务接待费 0.28 万元，劳务费 0 万元，编制通费 0.084 万元。四、政府采购支出说明电子政务中心政府采购支出总额： 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 五、国有资产占用情况说明。电子政务中心没有公务车辆；单位价值 20 万元以上大型设备 0 台（套）。六、预算绩效管理工作开展情况说明。2018 年纳入绩效目标管理的项目有 2 个，涉及一般公共预算拨款 8.02 万元。42018 年部门预算公开涉及的绩效公开情况预算绩效目标设

5、置情况我单位 2018 年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 8.02 万元。第四部分 名词解释 一 、 财 政 拨 款 收 入 ： 反 映 财 政 部 门 用 一 般 预 算 收 入 安 排的 预 算 单 位 资 金二 、 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） ：指 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 、 归 口 管 理 事 业 单 位 离 退 休 人员 的 经 费 ， 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管理 机 构 的 支 出 。三

6、 、 医 疗 卫 生 （ 类 ） 医 疗 保 障 （ 款 ） ： 反 应 医 疗 保 障 方面 的 支 出 。四 、 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） ： 指 用 于住 房 改 革 方 面 的 支 出五 、 基 本 支 出 ： 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。六 、 项 目 支 出 ： 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。5七 、 行 政 运 行 支 出 ： 反 映 行 政 单

7、位 （ 包 括 实 行 公 务 员 管 理的 事 业 单 位 ） 的 基 本 支 出 。八 、 一 般 行 政 管 理 事 务 支 出 ： 反 映 行 政 单 位 （ 包 括 实 行公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ） 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支出 。九 、 “三 公 ”经 费 ： 指 政 财 政 拨 款 支 出 安 排 的 府 部 门 人员 因 公 出 国 （ 境 ） 经 费 、 公 务 车 购 置 及 运 行 费 、 公 务 招 待 费这 三 项 费 用 。十 、 机 关 运 行 经 费 ： 反 映 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 管 理 的事

8、 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 日常 公 用 经 费 ， 具 体 包 括 办 公 费 、 水 费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖费 、 物 业 管 理 费 、 交 通 费 、 差 旅 费 、 维 修 （ 护 ） 费 、 培 训 费 、招 待 费 、 工 会 经 费 、 福 利 费 等 。十一、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。十三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。14、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各6项收入。包括利息收入、捐赠收入等。附件：1、部门收支总表.XLS2、部门收入总表.XLS3、部门收入预算表.XLS4、部门支出预算表.XLS5、一般公共预算支出表.XLS 6、一般公共预算基本支出表.XLS7、政府性基金收入预算表.XLS8、政府性基金支出预算表 .XLS9、部门预算经济分类支出表.XLS10、国有资本经营收支预算表.XLS11、“三公”经费支出表.XLS 12、财政拨款收支总表.XLS