1、- 1 -平昌县教学仪器供应站2015 年部门决算编制的说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括 2015 年我单位的全部收支情况,现做如下编报说明。一、基本职能及主要工作按照三定方案，平昌县教学仪器供应站代表政府和教育主管部门制定教育装备发展规划，实验技术人员配置和系列管理制度行使装备，目标管理、评估验收和督导等，开展教育用品质量监督检测工作，对学校统一采购教学仪器。组织实施好小学、初中.高中实验操作考试（考核）、信息技术上机操作考试等职能。按年初计划 2015 年完成了全县小学科学质量目标考核，完成了初高中学生实验操作考试、考查和通用技术及信息技术结业考试，完成了实验器材采购和使用上
2、的业务培训、考核，同时还完成了上级下达的各项任务。二、部门概况平昌县教学仪器供应站是其他教育事务管理的事业单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。单位编制 14 个，年初有教职工 10 人，7 月退休 1 人，9 月调入 2 人，现年末实有教职工 11 人。三、收支决算总体情况- 2 -2015 年平昌县教学仪器供应站收入决算总额为 123.6355 万元，其中：当年财政拨款收入 118.269 万元，事业收入 5.3665 万元，上年结转收入 0 万元。收入决算总额较 2014 年增加 26.481万元，主要原因调入职工 2 人，岗位变动升级 2 人, 补发 2014年 10 月至今年的增加
3、绩效工资和工资调标，收入支出增加174220 元。2015 年平昌县教学仪器供应站支出决算总额为 123.6355 万元。其中：工资福利支出 78.5642 万元，商业服务业等支出 6.1958万元，年末结转和结余 0 万元。支出决算总额较 2014 年增加26.481 万元，主要原因调入职工 2 人，岗位变动升级 2 人,补发2014 年 10 月至今年的增加绩效工资和工资调标，收入支出增加 174220 元。四、财政拨款支出决算情况平昌县教学仪器供应站 2015 年财政拨款 123.6355 万元，占年初预算的 100 %， 支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县
4、教育事业发展相关工作。 基本支出 123.6355 万元，占年初预算的 100 %，主要是用于保障平昌县教学仪器供应站机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。五、财政拨款“三公”经费决算情况（一）因公出国（境）经费- 3 -2015 年平昌县教学仪器供应站没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。（二）公务接待费（1）“三公 ”经费支出情况： 严格按照文件 规定比例执行其支出，2014 年支出 1258.41 元，占公业务费的 2%，2015 年支出1320 元，占公业务费的 2%（因调入 2 人）。（2）会议费支
5、出情况：2014 年和 2015 年无会议费支出。（三）公务用车购置及运行维护费2015 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，占年初预算的 0 %，与上年比减少？万元，下降 0%，主要原因是我单位无公务车辆。2015 年按规定更新购置公务用车 0 辆,车辆购置支出 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元。2015 年车辆运行维护费支出 0 万元，占年初预算的 0 %，与上年比减少 0 万元，下降 0%。因我单位无公务车辆。6、其他重要事项的情况说明我单位 2014 年负债为 21796622 元（其中已入账负债为3476492 元，因财政资金未到位，部分厂家怕垫税费未开发票），2015 年年初因国家薄弱学校改造项目采购，财政资金未到位，为维持稳定，年底在财政未拨一分钱的情况下，经主管局领导签字同意借款 200 万元，利息按月息 2 分计算，今年 8 月财政拨款100 万元，现负债为 3121956 元。
