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精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门生产部、车间受审核人员 陪同人员审 核 员 审核日期 2011.8.2标准/条款审 核 证 据 和 审 核 发 现不符合Q:5.5.1E:4.4.1S:4.4.1部门基本情况及质量、安全、环保方面人员、职责?部门现有2人,主管公司文件、记录、内审、人力资源、过程产品的监视和测量、纠正和预防措施制定等。部门职责在职责权限及任职要求规定,13条,环境方面的职责表述欠缺,交流整改。Q5.4.1E/S 4.3.3分解到本部门的质量、安全、环保目标?完成情况设备完好率大于99,按时交货率大于95;产品一次交验合格率大于99提供:目标和指标考核表,每季度考核1次,统计显示全部完成目标针对性不强,未分解到车间各工序,已交流E:4.3.1S:4.3.1涉及本部门环境因素识别及更新情况?危险源辨识及更新情况?是否策划控制措施?提供:环境因素登记表8项,环境因素主要包括:生活垃圾排放、水电节约、办公用品

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