森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目绩效报告.DOC

1、森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目绩效报告摘要：一、项目概况2017 年，根据云南省财政厅关于下到 2015 年林业有害生物防控体系续建项目中央基建投资预算（拨款）的通知，昆明市海口林场共收到森林植物检疫隔离试种苗圃建设财政结转资金 389.64 万元。根据林场自身条件及其科研需求，建设标本楼、监测楼、实验楼、药械库、综合楼和后勤服务楼。资金到位后，海口林场严格按照项目总体设计要求，严格遵守政府采购相关规定，进一步完善森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目。于 2017 年 3 月开始实施，至 11 月完成了标本楼、实验楼等子项目建设以及标本楼进场道路、附属挡土墙等配套设施，389.64 万元资金全部

2、按规定用于森林植物检疫隔离试种苗圃建设。二、评价结论该项目的建成，将能有效改善目前国内森林病虫害防治基础设施差，预防和监测森林病虫害能力弱的局面，提高我过检疫和处置外来森林有害生物入侵的能力，为我国生态建设提供技术支撑，为生态安全保驾护航。三、经验、问题和建议1、主要经验及做法一是优化研究团队建设环境，加强团队管理。以团队的核心文化为中心，建立完善的团队管理制度。明确团队的分工，细化任务，狠抓落实。详细制定工作计划和实施方案，明确目标，确定责任单位、责任人和完成时间。二是制定具体管理办法，实行动态管理。跟进项目完成进度，实时汇报，与合同签订相关单位或公司严格执行工期，在项目建设过程中，出现问题

3、要及时的沟通和反馈，做好应急预案措施。2.存在的问题（1）当地生活水平的不断提高，物价持续上涨，导致工价及其材料费用上涨。（2）夏季降水过于频繁，影响施工进度。3.改进措施及建议（1）现有的资金很难满足实际工作的需要，建议考虑实际情况增加资金投入。（2）严格监控施工进度，在降水少的季节加快施工进度，但是需保证施工质量。正文：森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目绩效报告一、 项目基本情况（一）项目概况1.立项背景2010 年，国家林业局文件关于云南省森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目可行性研究报告的批复，同意以云南省昆明市海口林场为项目法人，在昆明市海口林场苗圃内建设云南省森林植物检疫隔离试种苗圃项目

4、，项目主要建设内容：改扩建生产、管理、生活等综合用房建筑面积 500 平方米，购置检疫试验、检疫检验等仪器设备；新建温室 1000 平方米，购置检疫除害设备；新建隔离网室 1000 平方米，购置隔离试种设备及辅助设备；改建炼苗场 1000 平方米，购置机械耕作设备及喷灌系统。2012 年 10 月 25 日，昆明市海口林场向昆明市林业局提交关于给予上报审批云南省森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目初步设计的请示，10 月 26 日，昆明市林业局向云南省林业厅提交关于上报海口林场森林植物检疫隔离试种苗圃初步设计方案的请示，云南省林业厅发文关于云南省森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目初步设计的批复，同意

5、项目建设。2.项目实施情况2017 年 1-6 月，实验楼新建 216 平方米，修缮 330 平方米，完成情况 100%；隔离网室附属挡土墙完成情况 100%；标本楼室外水电及进场道路完成情况 100%；标本楼附属挡土墙完成情况 95%，需要冬季取景。3.资金来源及使用情况。项目实施至今，监测楼预算金额 4258034.60 元，全部付清；药械库预算金额 4033611.11 元，全部付清；温室、隔离网室预算金额 2288544.00 元，已付 2083544.40 元，剩余204999.60 元；标本楼预算金额 2906759.54 元，已付2363770.92 元，剩余 542988.62

6、 元；标本楼附属工程进场道路及室外水电预算金额 1214825.00 元，已付 433747.50 元，剩余 781077.50 元；标本楼附属挡土墙预算金额 553686.35元，已付 227054.54 元，剩余 326631.81 元；1#网室附属挡土墙预算金额 477546.36 元，已付 455294.49 元，剩余 22251.87元；实验楼预算金额 1185547.00 元，已付 1032914.85 元，剩余 152632.15 元；隔离试种苗圃预算金额 4153384.00 元，已付 3522784.20 元，剩余 493040.00 元。项目合计支出18410756.61

7、元，合计未付（按合同）2523621.55 元。2017 年，结转资金 3896394.00 元，该项资金主要用于工程建设费、基础设施建设费及综合管理费。本年资金全部于2017 年 11 月底前支付。（二）绩效目标该项目严格按照当年的计划执行，按时按质完成了当年任务。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考

8、依据。（二）绩效评价工作方案制定过程。根据昆明市财政局和昆明市林业局要求，单位成立绩效考评工作小组，考评工作小组在昆明市林业局指导下负责本单位具体的绩效考评工作。同时，组织本单位各项目负责人准备 2017 年项目实施情况的相关材料，按年初报的各项指标体系和年终各项指标体系完成情况认真作出自评报告。根据昆明市财政局关于开展 2017 年度市本级预算支出绩效自评工作的通知（昆财绩2018 56 号）、 昆明市林业局关于开展 2017 年度市本级预算支出绩效评价工作的通知（昆林办2018 26 号）和 昆明市林业局关于批复昆明市海口林场 2017 年部门预算的通知（昆林办 201740 号）文件要求

9、，对 2017 年度森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目的整体支出、项目支出绩效进行评价分析。1、数量指标。项目完成率 100%，严格按照合同执行。2、质量指标。项目年度任务考核通过率 100%，保证质量。3、时效指标。涉及的森林植物检疫隔离试种苗圃建设项目及附属设施均按时按质按量完成预期目标，未能按时完成按每日违约金计算。4、成本指标。严格按照年初预算项目进行支出，非人为情况下，超出部分需经领导班子商量决定5、社会效益指标。提高周边居民就业率，无生产安全事故发生，确保生态安全，减少有害生物防治投入。6、生态效益指标。项目的实施对保护环境，减少水土流失起到了积极作用，提高林业有害生物的防控能力，减

10、少有害物种对生态破坏。7、可持续影响指标。改善人民生活环境，社会稳定和经济持续快速发展达到 100%，保护生态安全，生态建设持续增长。8、服务对象满意度指标。人民群众满意度达到 100%，增加昆明的森林覆盖率，提高昆明地区的空气质量，涵养水源。（三）绩效评价原则、评价方法1、绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及

11、其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。2、评价方法。目标效益分析法和公众评判法。（四）绩效评价实施过程专项资金到位后立即制定项目实施方案，按照年度计划，项目实施的具体情况，结合海口林场自身发展的需求，做到专钱有专用，严格控制每一项经费的支出。及时督促施工单位进行施工，并保证质量，项目实施进展，主管部门昆明市林业局提交工作进度及整理台账，完成项目及时进行验收工作。三、评价结论和绩效分析1、2017 年昆明市海口林场按时按质按量完成预期研究内容，并取得阶段性成果，通过年度绩效分析认为 2017 年昆明市海口林场植物检疫隔离试种苗圃年度目标任务考核通过率 100%，具体

12、表现为 2017 年 1-6 月，实验楼新建 216 平方米，修缮 330 平方米，完成情况 100%；隔离网室附属挡土墙完成情况 100%；标本楼室外水电及进场道路完成情况100%；标本楼附属挡土墙完成情况 95%，需要冬季取景。2、在固定的成本指标下超额完成研究内容，取得较好的社会、生态效益，对于改善人民生活环境，社会稳定和经济持续快速发展达到 100%，对人民群众科普服务的满意度达到 100%。四、成本效益分析本年度隔离试种苗圃资金严格按照昆明市海口林场科技项目资金管理办法实行专款专用，项目建设过程中，按照现行相关标准执行项目招标，监理，审计，能有效节约建设成本。在执行过程中严格实行财务

13、主管领导及项目负责人双重审批报账制度。并成立了“项目实施工作 领导小组” ，加强对该项目的组织领导、监督与协调。场长陈金龙任组长，副场长何银忠任副组长，项目组王军负责相关事宜。社会效益：确保生态安全，减少有害生物防治投入。经济效益：按照现行相关标准执行项目招标，监理，审计，节约建设成本。生态效益：提高林业有害生物的防控能力，减少有害物种对生态破坏。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法1、优化研究团队建设环境，加强团队管理。以团队的核心文化为中心，建立完善的团队管理制度。明确团队的分工，细化任务，狠抓落实。详细制定工作计划和实施方案，明确目标，确定责任单位、责任人和完成时间；

14、2、设置现场管理组，除了监督项目工程的建设质量和实施进度以外，也要对施工单位及人员进行安全生产教育的宣传，确保安全生产落实到位，明确责任人。3、对建设项目实施过程中出现的问题，严格按照合同书实行，存在的问题需要整改，督促项目建设方限期进行整改。4、项目建设中每一笔经费使用，严格按照昆明市财政局关于开展 2017 年度市本级预算支出绩效自评工作的通知（昆财绩2018 56 号）、 昆明市林业局关于批复昆明市海口林场 2017 年部门预算的通知（昆林办2017 40 号）文件要求执行。（二）存在的问题（1）当地生活水平的不断提高，物价持续上涨，导致工价及其材料费用上涨。（2）夏季降水过于频繁，影响施工进度。（三）改进措施及建议（1）现有的资金很难满足实际工作的需要，建议考虑实际情况增加资金投入。（2）严格监控施工进度，在降水少的季节加快施工进度，但是需保证施工质量，安全生产责任落实到位。昆明市海口林场2018 年 4 月 12 日