1、寿阳县第一中学校2018年部门预算公开说明一、学校概况我校主要工作为高中学历教育，现有在校学生 2394人（其中寄宿生872人）。根据上级主管部门编制通知我单位现在编制 235 人，实有在职教职工 252人（其中正高级1 人，副高级 66人，中级118人，助理级及员级64人，技师3人），离休人员 1 人（其中副高级 1 人），目前有遗属 4 人。我校占地面积166402平方米，建筑面积97689平方米，取暖面积97689平方米。目前单位机动车编制数1 辆，实有1 辆。二、学校预算情况说明（一）预算收入情况根据寿阳县财政局2018年部门预算批复的通知，我校2018 年全年预算收入4269.425
2、483万元，比2017年增加531.732177万元。（二）一般公共预算支出情况1、2018年基本支出2934.425483万元，2017年基本支出2611.593306万元，2018年比2017年增加322.832177万元。基本支出包括：高中教育支出2227.1972万元、社会保障和就业支出381.209633万元、医疗卫生和计划生育支出119.022682万元、住房保障支出206.995968万元。增加的主要原因就是教职工工资标准变更，包括进薪级和绩效工资调标。2、2018年项目支出1335万元，2017年项目支出1126.1万元，2018年比20174年增加208.9万元。项目支出主要
3、用于学校办学日常开支，包括：办公费35万、印刷费40万、手续费0.5万、水费25万、电费40万、邮电费13万、物业管理费156万、差旅费4万、维修费50.87万元、培训费45万元、专用材料费30万、劳务费18万、三公经费2万、其他交通费2万、其他商品和服务支出46.5万、办公购置30万、软件更新10万、助学金43.28万、绩效工资172万、学业水平考试费7.5万、公用经费补助85万、取暖费438万、工会经费和福利费25.85万、其他工资福利支出15.5万。增加的主要原因是2018年预算批复中的办公取暖费比2017年增加了200万元，2017年办公取暖费批复为238万元，2018年办公取暖费为4
4、38万元。3、“三公”经费情况2018年“三公 ”经费预 算2万元，较2017 年没有增加。其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费2万元、公务用车购置费0万元。（三）、政府性基金预算情况本单位没有政府性基金预算（四）、政府采购安排情况本单位政府采购预算423.5万，其中计算机90万、交换机1万、信息耗材8万、应用软件20万、打印设备1万、多媒体20万、艺术教学用品20万、体育教学设备5万、音视频设备3.5万、防火墙5万、校园文化建设和合班教室改造150万、修缮工程100万。（五）绩效目标情况说明2018年绩效目标0个，金额0元。（六）国有资产占有使用情况1.车辆情况
5、公务用车制度改革后，学校工作用车1辆。2.房屋情况学校办公用房面积97689平方米。（七）政府购买服务情况本单位没有政府购买服务情况。（八）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公 ”经费：指部 门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、2018年部门预算表详见附表：“寿阳县第一中学校部 门预算公开表”寿阳县第一中学校2018.4
