上海浦东新区公用事业管理署.DOC

1、上海市浦东新区公用事业管理署2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能贯彻执行有关供水、燃气、电力、道路管线监察、城市地下综合管廊和路灯等方面的法律、法规、规章和方针、政策； 配合编制供水、燃气等专业规划、中长期发展规划和年度

2、计划，并参与实施；承担供水和燃气行业的日常管理职能；依法开展区级供水企业供水区域内计划用水和节约用水管理；承担道路管线的日常监察、管线保护；综合平衡掘路计划；架空线执法；根据相关文件规定的内容和要求承担电力行业相关的协调工作；承担无障碍设施建设的协调推进；负责城市地下综合管廊和路灯直管设施的养护管理和非直管设施的行业管理；协助和配合相关单位做好供水、燃气和电力行业信访和突发应急事件的处置；承办上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区公用事业管理署内设机构 6个，包括：综合办公室、供水分所、燃气分所、道监管理科、电力通讯协调科、共同沟管理所。第二部分 2017 年度单位决

3、算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 65,707.32 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 15,600.00 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 2,549.25 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 214.03九、医疗卫生与计划生育支出 64.46十、节能环保支出 266.61十一、城乡社区支出 67,664.74十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十

4、六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 45.98二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 68,256.57 本年支出合计 68,255.82用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.75年初结转和结余 1.36 年末结转和结余 1.36总计 68,257.93 总计 68,257.932017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 68,256.57 65,707.32 2,549.25 208 社会保障和就业支出 214.03 21

5、4.03208 05 行政事业单位离退休 214.03 214.03208 05 02 事业单位离退休 25.04 25.04208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.26 135.26208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 53.73 53.73210 医疗卫生与计划生育支出 64.46 64.46210 11 行政事业单位医疗 64.46 64.46210 11 02 事业单位医疗 64.46 64.46211 节能环保支出 266.61 266.61211 10 能源节约利用 266.61 266.61211 10 01 能源节约利用 266.61 266.

6、61212 城乡社区支出 67,665.49 65,116.24 2,549.25212 01 城乡社区管理事务 10,948.49 8,399.24 2,549.25212 01 07 市政公用行业市场监管 10,948.49 8,399.24 2,549.25212 03 城乡社区公共设施 41,117.00 41,117.00212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 41,117.00 41,117.00212 09 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 15,600.00 15,600.00212 09 01 城市公共设施 15,600.00 15,600.00221 住房

7、保障支出 45.98 45.98221 02 住房改革支出 45.98 45.98221 02 01 住房公积金 45.98 45.982017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 68,255.82 1,418.57 66,837.25 208 社会保障和就业支出 214.03 214.03208 05 行政事业单位离退休 214.03 214.03208 05 02 事业单位离退休 25.04 25.04208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.26 135.

8、26208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 53.73 53.73210 医疗卫生与计划生育支出 64.46 64.46210 11 行政事业单位医疗 64.46 64.46210 11 02 事业单位医疗 64.46 64.46211 节能环保支出 266.61 266.61211 10 能源节约利用 266.61 266.61211 10 01 能源节约利用 266.61 266.61212 城乡社区支出 1,094.10 66,570.64212 01 城乡社区管理事务 1,094.10 9,853.64212 01 07 市政公用行业市场监管 1,094.10 9,853.6

9、4212 03 城乡社区公共设施 41,117.00212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 41,117.00212 09 城市公用事业附加及对应专项债务输入安排的支出 15,600.00212 09 01 城市公共设施 15,600.00221 住房保障支出 45.98221 02 住房改革支出 45.98221 02 01 住房公积金 45.982017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 50,107.32 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 15,600.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 214.03 214.03 九、医疗卫生与计划生育支出 64.46 64.46 十、节能环保支出 266.61 266.61 十一、城乡社区支出 65,116.24 49,516.24 15,600.00 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出