1、斜源镇整体支出绩效评价自评报告一、单位概况（一）机构组成大邑县斜源镇人民政府是行政单位，内设三办一所一中心，包括党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、财政所和事业管理服务中心。（二）机构职能主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。（三）人员概况大邑县斜源镇人民政府共有编制 29 名，其中行政编制21 名，机关工勤 2 名，事业编制 6 名；实有在职人员 27 人，其中：行政人员 21 人，
2、事业人员 6 人。离岗待退人员 26 人；遗属人员 4 人。（四）年度主要工作目标及重点工作。2017 年斜源镇党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，按照“ 西控” 及市 县产业发展、城乡 社区发展治理、乡村振兴战略大会精神，以建设中药材特色小镇为中心，着力一镇（场镇）一村（六坪村）一场（林药场）产业支撑，坚持产业惠民、坚持城乡多元治理、坚持全域生态保护、坚持绿色发展、坚持国医养生文化，错位发展西花旅游产业，圆满地完成各项目标任务。二、财政资金收支情况（一）财政资金收入情况。2017 年斜源镇人民政府收入决算总额为 1892.25 万元，比 2016 年 1271.69 万元，增加 620.
3、56 万元，增幅 48.8%，主要为：职工工资、基本养老保险、职业年金缴费、交通补贴等基本支出增加、村（社区）基层政权建设、信访遗留问题处置金、场镇产业运营资金、建筑节能专项资金等项目支出增加。（二）财政资金支出情况2017 年斜源镇人民政府支出决算总额 1892.25 万元，比上年增长 48.8%，其中：基本支出 743.25 万元，比 2016 年的 616.16 万元，增加127.09 万元，增加 20.63%，主要为职工工资、基本养老保险、职业年金缴费、交通补贴等支出增加。项目支出 1149 万元，比 2016 年的 655.53 万元，增加493.47 万元，增加 75.28%，主要
4、为村（社区）基层政权建设、信访遗留问题处置金、场镇产业运营资金、建筑节能专项资金等支出增加。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。2017年斜源镇预算收入总计680.98万元，其中：1、公共财政预算拨款收入679.64万元；2、基金预算拨款收入1.34万元， 2017年斜源镇预算支出总计680.98万元，其中：1、基本支出预算519.78万元，包括：人员支出432.16万元，基本公用支出87.62万元。2、项目支出预算161.2万元，主要
5、用于农村道路交通专项工作经费、网格化服务管理建设经费、共青团工作专项经费、斜源小学建设土地租赁费及标准化派出所建设的用地补偿费用、村（社区）干部报酬、工作经费。（二）预算执行情况预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。 “三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。2017 年收入支出预算 680.98 万元，调整预算收入支出1892.25 万元，较预算数增加 1211.27 万元。决算收入支出与调整预算数一致；主要原因一是职工工资、基本养老保险、职业年金缴费、交通补贴等基本支出增加；二是村级公共服务和社会管理资金改革资金、村（社区）换届选
6、举经费、离职干部补贴、参保补助、村（社区）基层政权建设、信访遗留问题处置金、场镇产业运营资金、建筑节能专项资金等项目支出增加。其中：人员经费 2017 年预算数 432.16 万元，调整预算数662.77 万元，决算数 662.77 万元，调增的主要原因是职工工资、基本养老保险、职业年金缴费等支出增加。公用经费 2017 年预算数为 87.62 万元、决算数 80.48 万元，差异率-8.15%，减少的主要原因为调整公用经费。项目支出年初预算数 161.2 万元，调整预算数为 1149 万元，决算数与调整预算数一致，主要原因为增加了村级公共服务和社会管理资金改革资金、村（社区）换届选举经费、离
7、职干部补贴、参保补助、村（社区）基层政权建设、信访遗留问题处置金、场镇产业运营资金、建筑节能专项资金等项目支出。（三）综合管理情况财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。（四）整体绩效根据上级部门要求履行法定职责，完成镇党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。四、评价结论及措施（一）存在问题。在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在预算安排准确性有待提高，项目分类需进一步细化，会计核算，科目使用不恰当，资产管理不健全等问题。（二）改进措施。1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。 2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平；4、加强资产管理
