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精选优质文档-倾情为你奉上财 务 开 票 制 度一、目的为了规范财务开票流程,确保给客户开具的增值税票准确、安全,特制定本制度;二、适用范围本制度适用于营销中心、业务部及财务部相关人员三、流程描述1、营销人员在接到客户开票需求后告知本组业务助理/文员,并配合业务助理/文员办理开票申请手续;2、根据客户开票需求及实际情况,由业务助理/文员提出申请,并按要求填写开票申请表:开票申请表需注明开票人单位全称、开票内容、发票类型等相关信息;开票申请表应用黑色签字笔认真填写,涂改无效;3、在填写完开票申请表后,交业务组长进行审核,审核内容如下:审查开发票项目是否已经下单;审查是否有营销人员私自外协产品;审查是否有相关管理费用审查合同是否已收回。3、经查属实的,在签字确认后将开票申请表返回经办人,由经办人递交发票会计进行审核;如不属实的,则将开票申请表退回经办人,并告知原因,要求相关修改后重新报送;4、发票会计在收到开票申请表后应对申请表内容进行再次审核,确保申请表内容准确
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