黄石教科院2016年度财务决算编制说明.DOC

1、黄石教科院 2016 年度财务决算编制说明一、单位情况（一）基本情况1主要职能。我院是从事全市基础教育、职业教育的教师培训、常规教学指导的教学科研以及课题研究机构，涵盖全市从幼儿园到高中、中职等教学单位。我院主要职责是开展“四大研究” ，即教育宏观决策研究、教学研究、教育理论研究、现代教育技术研究；做好“两项服务” ，即为教育行政决策和学校管理提供咨询服务，为提高中小学（幼儿园） 、中等职业学校及成人教育教学质量服务；加强教育科研规划与管理。其目标是：努力使我院成为黄石市教育教学改革的研究中心、教育教学的咨询服务中心、教育培训中心和教育科研规划管理中心，成为市教育行政决策部门的“参谋部” ，创

2、建全国一流的地方教育科研机构。2机构人员情况。编制人数 48 人，2016 年年末实有在职人员 34 人，退休人员 49 人。其中具备中高级以上专业技术职称的人员 76 人，占总人数的 92%，我院有特级教师 10 人，享受国务院津贴的专家 2 人，我院高级职称人员密集，专家人数全市最多，另有享受遗属困难补助 2 人。3机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因。2016 年新增退休人员 1 人（孙建伟） 。年末实有人数在职人员 34 人，退休人员 49 人。概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。（二）当年取得的主要事业成效2016 年，黄石教科院在市教育局的正确领导和大力支

3、持下，结合全面深化课程改革、落实“立德树人”根本任务的新形势，围绕市教育局中心工作，以目标管理为导向，积极创新教科研工作的机制、方法和手段，深入推动了教科研工作转型发展，充分发挥了教科研专业引领和支持、服务作用。现将工作总结如下：一、基层党建工作上规矩，实现由“一手硬”向“两手硬”的转型。一是强化了学习。 结合“两学一做”学习教育，深入学习党章党规、习近平总书记系列讲话和党的十八届六中全会精神，不断探索党建工作与教科研工作紧密结合、相互促进的新路子。二是压实责任。根据年初与局党委签定的党建目标管理责任书 ，结合教科研工作实际，将责任落实到人。院领导班子不断强化自身廉洁自律教育，严格落实党风廉政

4、建设主体责任和监督责任，勇于担当“一岗双责”职责。三是健全制度。严肃党内政治生活，严格落实 “三会一课”制度，推行“一把手” “四个不直接分管”工作机制。全年包括党建和主体责任检查在内的五次大检查无违规违纪行为。二、常规教学视导上技术，实现由“一个点”向“整个面”的转型。一是我们坚持下移工作重心，采取集体视导与单科指导相结合的方式，加大深入教学一线的力度，掌握大量第一手材料，有效地进行课堂教学诊断。每位高中教研员仅在高三听课都不少于 30 节，全院教研员听课次数 800 节以上。二是在教学视导中，我们充分利用网络络信息技术，通过问卷调查方式了解学生学习状态、教师教学情况、学科情况和学生生活情况

5、。我们在去年发放纸质问卷的基础上又进行了改进，学生在微机室用电脑填写问卷，样本数量变大，结论更具有科学性。学生填完问卷后， “问卷网”按预先设定的内容进行数据统计，并通过手机将结果反馈给学校领导，实现了从单纯关注教材教法研究向服务区域学校发展的跨越。三、教师专业培训上规模，实现由“平面化”向“立体式” 转型。一是 2016 年我们在全市范围内启动了教师“课堂教学设计和课件制作与应用”竞赛，收集到 1400 多件作品，经过 33 个科别的评委一个多月的评审，评出一等奖 376 件，达到了以赛促教，以赛代训，以赛促学的效果。二是我们紧紧抓住全国、省级高水平赛课、展示课等活动的契机，选送优秀选手参赛

6、，全年共有 5 位老师获得全国优质课一等奖，5 位老师获全国二等奖，11 位老师获省一等奖。在“一师一课”活动中，黄石有 52 节课获部级优课，与去年相比增加了 39 节。完成湖北省“长江教育杯”微课大赛活动，推荐省级优秀微课 126 个。三是我们还积极开展区域、联片、结对、城乡等多种形式的教研，借助名师和专业团队的力量开展教研活动 20 余次。全年举行各类研究课、公开课60 节以上。10 月份黄立新和谭清才两位教师还随同黄石教育讲师团，远赴新疆阿拉山口市中学送教。四、教学质量监测评价上手段，实现由“阶段性”向“连续性”的转型。一是我们积极开展教学质量评价研究，努力探索建立教学质量监测和评估体

7、系，提高教学质量监测评估工作的规范性、科学性、准确性，教学质量监测评价实现由“阶段性”向“连续性”的转变。针对高三组织了九月起点考试 和“七市（州）联考” ， 并同 2016 年高考一起做质量评析。二是我们继续按照“开放评价，对标管理”的工作思路，各学段（包括小学）都与黄冈地区进行了联考。通过纵向、横向比较，查找问题，探索经验，将地区差异性转化为发展活力和动力，促进教育教学质量的提升。三是考试的扫描、上传数据、阅卷、成绩查询和质量分析等工作全部实现了网络技术化，确保了考试结果及时性、真实性和权威性，供学校参考，改进教学。四是 2016 年黄石市中考命题也得到了老师们、各学校和社会的一致好评。五

8、是在职业教育方面，我们组织了中职学校公共课程的抽考，制定了黄石市 2016 年中职技能大赛各赛项竞赛规程及相关技术参数 ，在省赛中中职学生再创佳绩。五、教研队伍建设上措施，实现由“单一化”向“多样化” 转型。一是我院坚持每周一上午全员教职工例行学习制度，紧紧结合当前教科研工作实际，经常性地组织教职工认真学习党的最新理论成果，不断提高教职工的思想觉悟和素质修养。我们还开办了“半月谈”活动，从院长到中层干部到教科研人员，个个登台，人人开讲，内容涉及政治、历史、文化、高考改革、信息技术等各领域，效果很好。二是结合自身的工作特点和业务要求，各学科教研员采取集中与分散、请进来与走出去、课题研究与专题报告

9、等方式，开展形式多样的政治学习和业务研修活动，不断地从敬业精神、课程视野、和学术功底等方面促进自身素养的提升。一年来，我们的教科研工长取得了一定的成绩，但是也存在着发展上的瓶颈，如“两个评价体系” （即教育教学质量评价体系和教师专业发展评价体系）还需要更多的时间、人力和技术去构建，基于网络的教科研信息化的步伐还相当滞后。在新的形势下，我们将加快教科研转型，再接再厉，戒骄戒躁，尽职尽责，不断创新，为全市教育教学质量的提高做出新的贡献。二、收入支出预算执行情况（一）收入支出预算安排情况1、收入支出年初预算安排与上年对比：资金性质 2015 年预算 2016 年预算 增减额 (万元) 增减幅度 增减

10、原因财政补助收入 487.93 678.41 190 39% 工资和津贴增 资预算外收入 50 50 0 0合 计 537.93 728.41 190 39% 工资和津贴增 资资金性质 年初预算收入 年末实际收入 增减额 差异原因分析财政补助收入 678.41 856.09 177.68 增加工资和津贴及教研 经费2、年度执行中调整情况2016 年预算安排收入 728.41 万元，实际支出 818.5 万元，其中工资福利支出 290.1 万元、商品和服务支出 164.9 万元、对个人和家庭补助支出 363.5万元。实际收入支出 818.5 万元，较预算数增加 90.09 万元，原因是 2016

11、 年在职人员和退休人员均增加工资和津补贴。（二）收入支出执行情况2016 收入总计 906.09 万元，支出 818.5 万元，其中人员经费 653.6 万元，（对个人和家庭补助支出 3635 万元） 、日常公用经费 164.9 万元。(1)预算收入与实际收入情况： 单位：万元资金性质 年初预算收入 年末实际收入 增减额 差异原因分析财政补助收入 678.41 856.09 177.68 增加工资和津补贴及教 研经费等预算外收入 50 50合计 728.41 906.09 177.68 人员经费及公用经费增 加等（2）预算支出与实际支出情况:资金性质 年初预算支出 年末实际支 出 增减额 差异

12、原因分析预算内支出 678.41 787.5 109.09 增加工资和津补贴预算外收入 50 50 0合计 728.41 906.09 177.68 增加工资和津贴及教研经费预算外支出 50 31 -19 收入减少合 计 728.41 818.5 90.09 人员经费及公用经费增 加4收入支出情况（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重项目性质 2016 年收入 2016 年支出 各项收支占总收支比重人员收入 335.23 290.1 87%公用收入 218.62 164.9 75.4%对家庭和个人收入 352.25 363.5 103%总收入 906.1 818.5 90%5重点

13、经济分类支出执行情况（1） “三公”经费支出情况：资金性质 2015 年 2016 年 增减额及原因公务接待费 0.14公务用车购置 0公务用车运行维护费 5.21 2.55 -2.66 节约开支因公出国（境）费 0合计 5.35 2.55 -2.66 节约开支（2）会议费支出情况：资金性质 2014 年 2015 年 增减原因会议费 0 0 减少会议开支三、资产负债情况年末单位资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因资金性质 2015 年 2016 年 增减额(万元)增减幅度 增减原因资产 265.25 359.33 94.08 35.46% 工资补贴增资

14、及 固定资产增加负债 2615 34.09 7.94 30.% 工资补贴增资及 固定资产增加（一）资产负债结构情况对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析项目 内容 2015 年 2016 年 较上年增减额 原 因流动资产 34.01 121.65 87.64 工资补贴增资及固 定资产增加资产固定资产 231.24 237.67 6.43 工资补贴增资及固 定资产增加负债 26.15 34.09 7.94 工资补贴增资及固 定资产增加负债和净资产合计 净资产 239.10 325.23 86.13 购置办公设备及专用设备四、部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财

15、务会计管理、决算组织、编报、审核情况。我们进一步加强了财务管理，财会人员能坚持原则，不徇私情，严格执行财经纪律，制定完善了单位财务管理制度和内部控制规范，建立了固定资产台帐，规范了收支和票据管理。严格执行重大经济事项报告审批制度和政府采购制度。严格执行厉行节俭的工作规定，降低了单位“三公”经费开支，提高了资金使用效益。健全了绩效工资考核方案。我院领导对 2016 年决算工作高度重视，认真部署该项工作，并在全院大会上要求全院上下为年度决算工作提供全方位的支持，停止报销业务，大力支持财务人员，财务人员不分昼夜牺牲周末休息日加班加点完成决算报表的编制和分析工作。（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。我院在主管部门市教育局的正确领导下，按照财政局的要求对部门决算工作进行了网上公示。五、存在的问题及建议我院高级职称人员密集，专家人数在同行业最多，退休人员工资水平高，人均工资在全市同行业属于较高水平，教科研业务量大，预算按全市人均数执行（特别是公用经费）显然是不太合理，望结合实际情况下达。 黄石市教育科学研究院二一七年二月八日