缙云金融服务中心2018年部门预算.DOC

1、缙 云 县 金 融 服 务 中 心 2018 年 部 门 预 算一、缙 云 县 金 融 服 务 中 心 概 况（一）主要职能1.负责制定全县农村信用体系建设的发展规划、相关政策措施及管理办法；2.协调组织开展信用户、信用村、信用乡镇、信用社区、信用企业创建工作；3.维护管理本级信用信息数据库，对信用信息和信用等级实行动态管理；4.按照法律规定对各行政单位、县金融机构提供信息查询服务，有效防范信贷风险，提高贷款发放效率；5.开展相关金融知识宣传，为单位和个人提供其他金融服务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，缙云县金融服务中心部门预算是本级预算。2 缙云县金融服务中心 2018 年部门预算

2、安排情况说明（一）关于缙云县金融服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，缙云县金融服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 5.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.02 万元、农林水支出 5 万元、金融支出 34.39 万元，住房保障支出 2.97万元。缙云县金融服务中心 2018 年收支总预算 51.1 万元。（二）关于缙云县金融服务中心 2018 年收入预算情况说明

3、缙云县金融服务中心 2018 年收入预算 51.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51.1 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。（三）关于缙云县金融服务中心 2018 年支出预算情况说明缙云县金融服务中心 2018 年支出预算 51.1 万元。1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 5.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.02 万元、农林水支出 5 万元、金融支出 34.39 万元，住房保障支出 2.97 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 42.98 万元，日常公用支出 3.13 万元，项目支出

4、5 万元。（四）关于缙云县金融服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明缙云县金融服务中心 2018 年财政拨款收支总预算 51.1万元。包括：一般公共预算拨款收入 51.1 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.02 万元、农林水支出 5 万元、金融支出 34.39 万元，住房保障支出 2.97 万元。5 关于缙云县金融服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况缙云县金融服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款 51.1 万元，比 2017 年执行数

5、增加 18.57 万元，主要是人员变动。2.一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 5.72 万元，占 11%。医疗卫生与计划生育支出 3.02 元，占 6%。农林水支出 5 万元，占 10%。金融支出 34.39 万元，占 67%。住房保障支出 2.97 万元，占6%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.09 万元，主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位养老保险（不含个人代扣）。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.63 万元，主要用于单

6、位为职工缴纳的机关事业单位职业年金保险（不含个人代扣）。（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.02 万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。（4）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）5 万元，主要是用于农户信用信息数据库建设支出。（5）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）34.39 万元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费支出。（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.97 万元，主要用于事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。（六）关于缙

7、云县金融服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明缙云县金融服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 51.1万元，其中：人员经费 42.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、 、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于缙云县金融服务中心 2018 年政府性基金预算支出情况说明缙云县金融服务中心 2018 年没有

8、政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于缙云县金融服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：2018 年因公出国（境）预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中。经批准同意安排因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年持平。3.公务用车购置费：2018 年县本级公务用车购置预算资金由财政统留管理，未编列到部门预算中。经批准同意部门购置公务用车的，所需费用由财政按实追加；4、公务用车运行维护费：2018 年安排公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年持平。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运

9、行经费2018 年缙云县金融服务中心等 1 家单位的机关运行经费财政拨款预算 51.1 万元。2.政府采购情况2018 年缙云县金融服务中心单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，缙云县金融服务中心共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）（或

10、 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备）。4.绩效目标设置情况2018 年缙云县金融服务中心项目实行绩效目标管理。 涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费、事业单位国有资产出租收入及对外投资收益等纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算

11、”“政府性基金” 、“专户资金 ”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是单位为职工缴纳的机关事业单位养老保险（不含个人代扣）。10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是单位为职工缴纳的机关事业单位职业年金保险（不含个人代扣）。11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是主事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：是农户信用信息数据库建设支出。13.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：是事业人员工资支出和日常公用经费支出。14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。