精选优质文档-倾情为你奉上材料管理规章制度（一）、总体要求1、加强物资管理，及时做好各类物资业务核算、清耗、盘点工作，建立材料采购、点收、发料一条龙管理，严格把好材料的采购、点收、储存、清耗四大关。对大宗材料和大堆材料的采购，除局指统一招标外，均要由项目经理牵头，组织物设、计财、施技、安质、试验室等部门参加招（议）标，在经过试验室取样试验合格、并经项目经理办公会批谁后，方可签定采购合同。在采购过程中应尽量采取定点采购，净化采购渠道，以保证材料的质量这一大关。在采购过程中，涉及金额较大的材料支付，应由财务部门根据点收单以转帐方式支付。对直达工地的材料，点收单、发料单都要在当天交同级财务部门一份，每月25日，物资设备部应及时填报材料消耗表，并及时报送财务，便于会计核算。物资设备部对采购的物资必须按贯标程序进行标识工作,及时进行定期或不定期的盘点,编制盘点表,送财务部门进行帐帐核对。对在核对中发现帐实不符的情况，应及时上报主管部门领导，责成物资设备部进行清查原因，财务部门对清查结果根据领导的决策作相应的业务处理。对于赊购或预付款形式购入的材料，取得发票的，交由财务做挂帐处
