湄潭县扶贫开发办公室2017年部门预算及三公经费预算信.DOC

1、- 1 -湄潭县扶贫开发办公室 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息一、部门概况1、部门主要职能：贯彻执行国家、省、市有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，拟订本地区扶贫开发工作规划，组织开展扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；拟定上级下达的各类扶贫资金与项目具体分配方案，负责财政扶贫资金使用与项目的审核申报、监督管理、绩效考核和检查验收等工作；统筹协调信贷扶贫工作，负责扶贫开发龙头企业的资格审查、运行监测和扶贫考核管理工作，组织开展贫困地区产业化扶贫工作；组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。2、部门预算单位构成：序号 单位名称 单位类型1 湄潭县扶贫开发办公

2、室 行政单位23、部门人员构成：在编实有人数编制数合计 行政编制 事业编制离退休人员10 12 6 6 10二、部门预算安排情况1、收入预算情况2017 年收入预算总额 159.904072 万元，其中：公共财政预算拨款- 2 -收入 159.904072 万元，占 100%；专户管理的非税收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2、支出预算情况2016 年部门预算总额 159.904072 万元，其中（支出功能划分）。对应收入来源划分情况如下：（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出 159.904072 万元。基本支出 159.9040

3、72 万元基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资 31.9776 万元、津贴补贴或绩效工资37.1694 万元、奖金 1.489 万元、其他社会保障 6.563556 万元、事业单位绩效工资 13.233996 万元、离退休费 23.646 万元、生活补助（遗属）0.672 万元、住房公积金 9.70806 万元、其他补助 0.288 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.916832 万元、职业年金 5.566728 万元等人员经费，以及办公费 2 万元、电费 2 万元、工会费 1.0929 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、公务

4、接待费 2.28 万元、其他交通费 3.3万元等公用经费。项目支出 0 万元。（2）专户管理的非税收入安排支出 0 万元。（3）政府性基金预算收入安排支出 0 万元。（4）其他收入安排支出 0 万元三、预算收支增减变化情况2017 年预算收支 159.904072 万元是基本支出，2016 年预算收支是445.461844 万元（其中基本支出 185.461844 万元、项目支出 260 万元）- 3 -，2017 年预算支出比 2016 年减少 285.557772 万元，减少的主要原因是项目支出减少 260 万元。四、政府采购安排情况我单位没有预算安排政府采购的项目及物资。五、其他需要说明

5、公开的信息。（1）非财政拨款情况：主要是事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，共 0 万元，支出 0 万元。（2）政府采购信息：2017 年，政府采购预算安排共 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。（3）预算绩效信息：年度安排财政预算专项项目总额 0 万元，其中中央补助 0 万元，本级安排 0 万元，下级配套 0 万元，其他收入 0 万元，其他资金 0 万元。项目主要目标是：2017 年中央财政专项扶贫资金（以工代赈资金）0 万元是建设农村基础设施，改善群众的生产生活条件；本级安排 0 万元扶贫项目专项经费。（4）国有资产占有使用情况：截止 2017 年年初资产总额66

6、39412.39 万元，其中：流动资产 603.606339 万元，固定资产60.3349 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。六、2017 年一般公共预算支出情况说明2017 年一般公共预算支出 159.904072 万元，无项目预算收支。基本支出 159.904072 万元，占预算资金 100%，含：在职和离退休人员工资 144.231172 万元占预算资金 90.2%，商品和服务支出 15.6729- 4 -万元占预算资金 9.8%。其中：基本工资 31.9776 万元、津贴补贴或绩效工资 37.1694 万元、奖金 1.489 万元、其他

7、社会保障 6.563556 万元、事业单位绩效工资 13.233996 万元、离退休费 23.646 万元、生活补助（遗属）0.672 万元、住房公积金 9.70806 万元、其他补助 0.288 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.916832 万元、职业年金 5.566728万元等人员经费，以及办公费 2 万元、电费 2 万元、工会费 1.0929 万元、差旅费 4 万元、会议费 1 万元、公务接待费 2.28 万元、其他交通费 3.3 万元等公用经费。七“三公”经费预算情况：（1）因公出国（境）费用 0 元。（2）公务接待费：按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 2.2

8、8 万元，比上年 9.4658 万元减少 7.1858 万元，减少 75.9%，公务接待标准继续实行零增长。减少原因：今年财政没有预算扶贫专项经费，导致公务接待费减少。 （3）公务用车运行维护费：公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排 0 万元，比上年 9.7716 万元减少 9.7716 万元，减少100%，单位车辆实际数 1 辆，财政按 0 辆安排预算（每车辆按 0 万元安排），减少原因：今年财政没有预算扶贫专项经费，导致公务接待费减少。今后用一般行政

9、管理事务中经费列支。（4）公务用车购置经费为 0 万元。- 5 -八、部门专用名词解释：公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等

10、支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。附表：1、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年度部门预算收支预算总表2、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年部门收入总体情况表3、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年部门支出总体情况表4、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年财政拨款收支总表5、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年一般公共预算支出表(功能分类）- 6 -6、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年一般公共预算支出表（经济分类）7、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年政府性基金收支预算表8、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表9、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年初资产情况表10、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年度财政预算专项项目支出绩效目标情况表11、湄潭县扶贫开发办公室 2017 年政府采购预算表湄潭县扶贫开发办公室2017 年 1 月 10 日