牡丹江市井冈山小学.DOC

1、牡丹江市井冈山小学2017 年区本级部门预算及有关情况说明第一部分 牡丹江市井冈山小学基本情况一、主要职责（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。（二）根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。（四）加强学校人事教育教学、总务等各方

2、面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。- 1 -（五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。（六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。二、岗位设置及编制牡丹江市井冈山小学，内设 13 个办公室。核定编制 85 人，其中：事业编制 85 人。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市井冈山小学 2017 年部门预算编制范围包括：牡丹江市井冈山小学本级。第二部分 牡丹江市井冈山小学 2017 年部门预算表表1:部门收支总

3、体情况表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 934.09一、一般公共服务支出 0.00二、财政专户资金 0.00二、外交支出 0.00三、事业收入 0.00三、国防支出 0.00四、事业单位经营收入 0.00四、公共安全支出 0.00五、其他收入 0.00五、教育支出 835.04六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 59.09八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 31.61十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00- 2 -十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、

4、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土资源气象等支出 0.00十九、住房保障支出 67.44二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00本年收入合计 934.09二十三、其他支出 0.00用事业基金弥补收支差额 0.00二十四、转移性支出 0.00上年结转 本年支出合计 934.09结转下年 0.00收入总计 934.09 支出总计 934.09表2:部门收入总体情况表单位：万元收 入项 目 预算数一、财政拨款收入 934.09二、财政专户资金 0.00三、事业收入 0.00四、事业单位经营收入

5、 0.00五、其他收入 0.00本年收入合计 934.09用事业基金弥补收支差额 0.00上年结转 0.00收入总计 934.09表3：部门支出总体情况表 单位：万元支 出项 目 预算数- 3 -一、一般公共服务支出 0.00二、外交支出 0.00三、国防支出 0.00四、公共安全支出 0.00五、教育支出 835.04六、科学技术支出 0.00七、文化体育与传媒支出 59.09八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 31.61十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服

6、务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土资源气象等支出 0.00十九、住房保障支出 67.44二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0.00二十三、其他支出 0.00二十四、转移性支出 0.00本年支出合计 934.09结转下年 0.00支出总计 934.09表4:财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 934.09一、一般公共服务支出 0.00二、财政专户资金 0.00二、外交支出 0.00三、事业收入 0.00三、国防支出 0.00四、事业单位经营

7、收入 0.00四、公共安全支出 0.00五、其他收入 0.00五、教育支出 835.04六、科学技术支出 0.00- 4 -七、文化体育与传媒支出 59.09八、社会保障和就业支出 0.00九、医疗卫生支出 31.61十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探电力信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土资源气象等支出 0.00十九、住房保障支出 67.44二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、预备费 0.00二十二、国债还本付息支出 0

8、.00本年收入合计 934.09二十三、其他支出 0.00用事业基金弥补收支差额 0.00二十四、转移性支出 0.00上年结转 本年支出合计 934.09结转下年 0.00收入总计 934.09 支出总计 934.09注：本表数据来源为区财政局批复的 2017 年部门预算。表5:一般公共预算支出情况表科 目科目编码 科目名称 预算数（万元）合计 934.09205 教育支出 835.0420502 普通教育 835.042050202 小学教育 835.04210 医疗卫生与计划生育支出 31.6121005 医疗保障 31.612100502 事业单位医疗 31.6122102 住房保障支出

9、 67.4422102 住房改革支出 67.442210201 住房公积金 53.452210202 提租补贴 53.45- 5 -表6:一般公共预算基本支出情况表科 目科目编码 科目名称 预算数（万元）合计 934.09205 教育支出 835.0420502 普通教育 835.042050202 小学教育 835.04210 医疗卫生与计划生育支出 31.6121005 医疗保障 31.612100502 事业单位医疗 31.6122102 住房保障支出 67.4422102 住房改革支出 67.442210201 住房公积金 53.452210202 提租补贴 53.45注：本表数据来源

10、为区财政局批复的2017年部门预算。- 7 -表 7:一般公共预算经济分类支出情况表单位：万元类级科目 款级科目 预算数工资福利支出 基本工资 264.79津贴 195.21奖金 37.86养老保险失业保险其他人员支出 1.80医疗保险 31.61商品和服务支出（定额） 办公费 8.36水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出 离休费退休费 254.11退职(役)费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助 2.08购房补贴职工个人取暖费 30.37抚恤金救济费奖励金 0.23生产补贴助学金其他补助支出- 8 -表9一般公共

11、预算“三公”经费支出情况表单位：万元项 目 预算安排数 备 注合 计 0.00因公出国（境）经费 0.00公务接待费 0.00公务用车购置及运行维护费 0.00其中：公务用车运行维护费 0.00公务用车购置 0.00注：牡丹江市井冈山小学 2017 年部门预算中，没有使用“三公”经费预算拨款安排支出，故本表无数据。第三部分 牡丹江市井冈山小学 2017 年部门医疗费住房公积金 53.45提租补贴 13.99项目支出 40.23其他资本性支出合计 934.09注：本表数据来源为区财政局批复的2017年部门预算。表 8政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出2

12、29 其他支出 0.00 0.00 0.00注：牡丹江市井冈山小学2017年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出，故本表无数据。- 9 -预算安排情况说明一、预算收支增减变化情况说明牡丹江市井冈山小学 2017 年公共预算总收入 934.09 万元，全部为财政拨款。比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。牡丹江市井冈山小学 2017 年公共预算总支出 934.09 万元，比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出8

13、35.04 万元，占 89.40%；医疗卫生与计划生育支出 31.61 万元，占 3.38%；住房保障支出 67.44 万元，占 7.22%。二、关于部门收入总体情况表说明牡丹江市井冈山小学 2017 年公共预算总收入 934.09 万元，全部为财政拨款。比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。三、关于部门支出总体情况表说明牡丹江市井冈山小学 2017 年公共预算总支出 934.09 万元，比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出- 1

14、0 -835.04 万元，占 89.40%；医疗卫生与计划生育支出 31.61 万元，占 3.38%；住房保障支出 67.44 万元，占 7.22%。四、关于财政拨款收支总体情况表说明牡丹江市井冈山小学 2017 年公共预算总收入 934.09 万元，全部为财政拨款。比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素增加财政拨款。牡丹江市井冈山小学 2017 年公共预算总支出 934.09 万元，比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出835.04 万元，占

15、89.40%；医疗卫生与计划生育支出 31.61 万元，占 3.38%；住房保障支出 67.44 万元，占 7.22%。五、关于一般公共预算支出情况表说明牡丹江市井冈山小学 2017 年公共预算财政拨款支出 934.09万元，比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。其中：教育支出 835.04 万元，占 89.40%；医疗卫生与计划生育支出 31.61 万元，占 3.38%；住房保障支出 67.44 万元，占 7.22%。六、关于一般公共预算基本支出情况表说明牡丹江市井冈山小学 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 934.09 万元，比去年增加 88.90 万元，增长 10.52%，增长的主要原因一是人员增加，二是由于调整工资等因素加大了支出。