沛总工会2018部门预算公开.DOC

1、0沛 县 总 工 会 2018年 度 部 门 预 算 公 开1目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算

2、情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、 主要职能沛县总工会是中共沛县县委领导下的群众团体，是县委联系全县职工群众的桥梁和纽带。沛县总工会在当前全县人民为加快建成“ 强、富、美、高 ”新沛县征程中特 别是在维护职工合法权益、创建和谐劳动关系、对下岗特困职工帮扶济困等方面发挥着积极、重要而独特的作用。其主要工作职责如下：1、贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验；团结动员全县职工参加经济社会建设。2、依照法律和章程，组织指导各级工会履行职工合法权益维护职能，开展工会各项工作。3、及时反映全县职工群众意愿要求，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。4、监督检查工会法

3、、中国工会章程贯彻执行情况；加强民主政治建设；依法推进工资集体协商。5、研究制定全县工会干部管理制度和培训规划。6、承担评选推荐全县各级劳模，“五一” 劳动奖章（状）；做好劳模日常管理工作。7、根据工会法规定负责工会经费收缴、管理、审查和审计，为工会开展各项工作提供物质保障。8、承担县委交办的其他事项。3二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传教育部、民主管理部、保障工作部、劳动保护部、经济技术部、法律工作部、女职工部、财务部、共七个部室。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 沛县总

4、工会本级。三、2018 年部门主要工作任务及目标通过加强职工服务中心建设，切实转变观念，强化服务意识，通过开展零障碍工程及党员示范岗带动作用，努力为全县困难职工办实事、办好事、解难事，职工服务中心工作成效明显。进一步巩固和扩大开发区、企业职工服务站点的建设，推动工会服务工作制度化、常态化。通过开展“工会常伴 贴心送暖”、大病救助活 动，为患有重大疾病的特困职工、困难农民工、困难劳模实施救助，根据困难程度，分别给予救助，帮扶困难职工及困难劳模2000余人，发放帮扶资金200余万元。通过“金秋爱心助学 ”活动，对全县部分新考入专科以上学校特困职工、困难农民工子女,实施救助。对部分中小学生特困职工子

5、女每户进行救助。积极探索开展以就业服务、创业指导、技能培训、资金扶持为主要内容的创业带动就业工程，帮助和扶持下岗失业人员和进城务工人员提高就业技能和创业本领。4第二部分 2018年度部门预算表公开 01 表收支预算总表部门名称：沛县总工会 单位:万元收入 支出功能分类 支出用途项目名称 金额功能科目名称 金额 项目名称 金额一、财政拨款 511.8 一、一般公共服务支出 511.8 一、基本支出 283.8 1. 一般公共预算 511.8 二、外交支出 二、项目支出 228 2. 政府性基金预算 三、国防支出 三、单位预留机动经费 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 五、教育

6、支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 当年收入小计 511.8 当年支出小计 511.8 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 511.8 支出合计 511.8 5公开 02 表收入预算总表部门名称：沛县总工会 单位：万元项目名称 金额收入总计 511.8小计 511.8公共财政拨款（补助）资金 511.8一

7、般公共预算资金专项收入 政府性基金 小计 小计 专户管理教育收费 财政专户管理资金其他非税收入 小计 事业收入 经营收入 其他收入 其他资金债务资金（银行贷款） 小计 上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金 6公开 03 表支出预算总表部门名称：沛县总工会 单位：万元合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金511.8 283.8 228 公开 04 表财政拨款收支预算总表部门名称：沛县总工会 单位:万元收入 支出支出用途项目名称 金额项目名称 金额一、一般公共预算 511.8 一、基本支出 283.8 二、政府性基金预算 二、项目支出 228 三、单位预留机动经费 收入

8、合计 511.8 支出合计 511.8 7公开 05 表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：沛县总工会 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 511.8201 一般公共服务支出 511.820129 群众团体事务 511.8 2012901 行政运行 511.8注：“科目编码” 和“科目名称” 为必填项。8公开 06 表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：沛县总工会 单位：万元科目编码 科目名称 金额合计 283.8301 工资福利支出 143.530101 基本工资 43.630102 津贴补贴 58.330103 奖金 3.630106 伙食补助费 0.00 30

9、107 绩效工资 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.230109 职业年金缴费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 7.930111 公务员医疗补助缴费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.230113 住房公积金 10.530114 医疗费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 8.630201 办公费 3.630211 差旅费 0.230217 公务接待费 1.230228 工会经费 1.330229 福利费 0.330231 公务用车运行维护费 2303 对个人和家庭的补助 131.630301 离休费 20.630302 退休费 107.730305 生活补助 3.29公开 07 表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：沛县总工会 单位：万元功能科目编码 功能科目名称 金 额合 计 511.8 201 一般公共服务支出 511.820129 群众团体事务 511.82012901 行政运行 511.8注：“科目编码” 和“科目名称” 为必填项。公开 08 表