濮阳市园林绿化处2017年部门预算.DOC

1、1濮阳市园林绿化处 2017 年部门预算目录1、 濮阳市园林绿化处概况1、主要职责2、部门预算单位构成2、 濮阳市园林绿化处 2017 年预算表1、财政收支总表2、一般公共预算支出表3、一般公共预算基本支出预算总表4、三公” 经费及会议费、培训费支出预算表一般预算项目支出明细表5、政府基金预算支出表6、部门收入支出预算表7、部门收入总表8、部门支出总表3、 濮阳市园林绿化处 2017 年预算情况说明4、 名词解释2一、濮阳市园林绿化处概况（一）、濮阳市园林绿化处主要职责濮阳市园林绿化处是隶属于濮阳市市政园林管理局的副县级全供事业单位，主要职责如下：1、贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规

2、；2、按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；3、负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。濮阳市园林绿化处下设办公室、财务科、生产技术科、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队、绿化工程队、生产设备科、园林绿化检查监督科、宣传教育科、园林科研科、园林苗圃共 13 个科室、队，现有职工 720 人（其中正式在职职工 149 人，离退休职工 55 人,临时人员 516人。），拥有各种养护机械车辆 82 台、办公车辆 2 部。管辖范围东至106，西至皇甫，南至站南路，北至濮范高速。共承担了全市 46 条主次干道，15 个广场公园的绿化养护管理工作，管辖绿地 36

3、00 余亩，行道树320 公里，乔灌木 30.2 万株，模纹地被 196 万平方米。（二）、濮阳市园林绿化处预算单位构成濮阳市园林绿化处决算包括处本级一级预算事业决算单位一个，包括基本支出预算和一般项目预算。二、濮阳市园林绿化处 2017 年预算表3部门公开表 1财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 2603.57 一、本年支出 2609.37（一）一般公开预算拨款 2603.57 （一）一般公共服务支出 2598.07（二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障支出 5.5二、上年结转（一）一般公开预算拨款（二）政府性基金预算拨款 二、结转下年收入总计 26

4、09.37 支出总计 2609.374部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2016 年执行数 2017 年预算数 2017 年预算数比 2016 年执行数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2120501 城乡社区环境卫生 2584.59 2603.87 2285.07 313 19.28 0.78%2080502 事业单位离退休 87.26 5.5 5.5 -81.76 -96%2100505 事业单位医疗 42.06 -42.06 -100%2080505 机关事业基本养老 68.34 -68.34 -100%5部门公开表 3一般公共预算基本支出

5、表单位：万元经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费301 工资支出 2225.46 2225.4630101 基本工资 447.37 447.3730102 津贴补贴 309.68 309.6830103 奖金 73.44 73.4430107 绩效工资 108.8 108.830199 其他工资福利支出 1286.17 1286.17302 商品和服务支出 59.6 59.630201 办公费 1.1 1.130205 水费 1 130206 电费 7 730207 邮电费 7 730215 会议费 1.5 1.530216 培训费 1 130217

6、公务接待费 10 130228 工会经费 9 930231 公务车运行维护费 31 31303 对个人和家庭补助支出 5.5 5.530301 退休费 5.5 5.5310 其他资本性支出 313 31331099 其他资本性支出 313 3136部门公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2016 年预算数 2016 年执行数 2017 年预算数公用用车购置及运用费公用用车购置及运用费公用用车购置及运用费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行

7、费公务接待费27.86 26.5 26.5 1.36 15 14.52 14.520.48 32 31 31 1部门公开表 5政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出7部门公开表 6部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 2603.57一、一般公共服务支出 2603.87二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障支出 5.5三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入 5.8本年收入合计 2609.37 本年支出合计 2609.37用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 2609.37 支

8、出总计 2609.378部门公开表 7部门收入总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 上年结转一般预算预算拨款收入政府性基金拨款收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补 收支差额2120501 城乡社区环境支出 2603.87 2598.07 5.82080502 事业单位离退休 5.5 5.59部门公开表 8部门支出总表 单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出对下级单位补助支出2120501 城乡社区环境支出 2603.87 2285.07 318.82080502 事业单位离退休 5.5 5.5三、濮阳市园林绿化处 2017 年

9、部门预算的说明2017 年至 2019 年预算支出为 25794.62 千元，现说明如下：1、2017 年基本支出 22905.68 千元（一）工资福利支出分为五部分，共计 2254.68 千元。（1）在职工资财政统发工资 7570.46 千元；（2）未统发园林绿化津贴 186.12 千元；（3）未统发绩效工资 1088.06 千元；10（4）未统发市级文明奖金 734.40 千元。未统发市级文明奖包含在职149 人,，退休人员 55 人，人均月 300 元奖金，市级文明奖金由单位统一发放。（5）临时人员工资和保险 12675.64 千元。一是按濮财预【2016】468 号文件2017 年市级

10、形成事业单位预算定额中行政事业单位预算定额规定，2017 年履行正规审批手续的政府服务人员年均 17400 元/人。我单位现有人社局编办批准和纳入统一管理的临时人员 516 人，这些临时人员经费均由市财政按照统一标准拨付，2016 年临时人员 516 人工资额为 8978.40 千元。二是根据 2015 年濮阳市人民政府市长办公会议纪要【2015】33号文件，“2016 年以后临时用工社会保险缴纳，该部分临时用工五项社会保险（养老、失业、工伤、生育、医疗），由市财政局、市人社局、市城市管理局提出意见，列入部门预算”的规定，2017 年我处临时用工 516人，由人社局保险处按我市最低保险缴费基数 2179 元计算，单位负担临时人员缴纳缴费基数的养老 19%(个人缴纳 8%)、失业 1.2%、工伤 0.7%、生育 0.5%、医疗 6%，总计为缴费基数的 27.4%，人均月缴纳额为 597.10元，年人均缴费 7165.2 元，516 人年缴费额为 3697.24 元，比 2016 年减少 116.23 千元。（二）、商品和服务支出 596 千元商品和服务支出为在职公用经费，在职人员为 149 人，人均年经费4000 千元，共计 596 千元。（三）对个人和家庭补助支出 55 千元