绍兴市柯桥区科学技术学会2017年部门预算公开情况说明.DOC

1、绍兴市柯桥区科学技术学会 2017 年部门预算公开情况说明一、区科协概况（一）主要职能1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2、开展科普活动，健全科普组织网络和科普队伍建设，创建科普示范基地，科普教育基地，科普示范村，组织科技下乡，提高全民科学文化素质。3、开展继续教育和培训工作，办好农函大，开展实用技术培训和技术服务，会同有关部门做好农民技术人员的职称评审工作。4、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，组织制订科技政策，促进科学技术成果的转化。5、反映科学工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，表彰优秀科技工作者，举荐人才。6、开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科学技术团体

2、和科技工作者的友好交往，兴办符合科协章程的社会性公益事业，为科技人员服务。7、对所属团体进行管理、指导和提供服务。8、承担区委、区政府交办的其他工作任务。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，区科协部门预算为本级预算。 2 2、区科协 2017 年部门预算安排情况说明（一）关于区科协 2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区科协 2017 年收支总预算 465.92 万元。（二）关于区科协 2017 年收入预算情况说明区科协 2017 年收入预算 46

3、5.92 万元，均为一般公共预算拨款收入。（三）关于区科协 2017 年支出预算情况说明区科协 2017 年支出预算 465.92 万元。1.按支出功能分类，包括：机构运行 208.2 万元、科普活动196 万元、行政单位离退休 38.60 万元、住房公积金 23.12 万元。2.按支出用途分类，包括人员经费支出 253.56 万元，公用支出 16.36 万元，项目支出 196 万元。（四）关于区科协 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明区科协 2017 年财政拨款收支总预算 465.92 万元。均为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出 404.20 万元、社会保障和就业支出 3

4、8.60 万元、住房保障支出 23.12 万元。（5）关于区科协 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况区科协 2017 年一般公共预算当年拨款 465.92 万元，比2016 年执行数减少 151.38 万元，主要是项目经费减少。 3 2.一般公共预算当年拨款结构情况机构运行（科学技术普及）208.2 万元，占 45 %，科普活动 196 万元，占 42%；行政单位离退休 38.60 万元，占 8%；住房公积金 23.12 万元，占 5%。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）安排 208.2 万元，主

5、要用于科普事业单位的基本支出。2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）安排 196 万元，主要用于开展科普活动的项目支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排 14.04 万元，用于部门预算单位开支离退休支出。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.54 万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.02 万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费支出。6、住

6、房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 23.12 万元，用于部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。（六）关于区科协 2017 年一般公共预算基本支出情况说明区科协 2017 年一般公共预算基本支出 269.92 万元，其中： 4 人员经费 253.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.36 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于区

7、科协 2017 年政府性基金预算支出情况说明区科协 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（八）关于区科协 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。与上年持平。2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 8.2 万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及地方有关部门督查、市内兄弟单位交流、各类会议和培训活动邀请的专家接待等支出。3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 100%。减少的主要原因是公

8、车改革。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费 5 2017 年区科协本级机关运行经费财政拨款预算 465.92 万元。2.政府采购情况2017 年区科协政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，区科协所属各预算单位共有车辆0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大

9、型设备 0 台（套）。 4.绩效目标设置情况2017 年区科协专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 6 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经

10、营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项

11、）：指反映科普事业单位的基本支出。11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。12. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。 7 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费。16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项

12、）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。附件：2017 年区级部门收支预算总表2017 年区级部门财政拨款收支预算总表2017 年区级部门一般公共预算支出表2017 年区级部门政府性基金支出预算表2017 年区级部门一般公共预算基本支出表2017 年区级部门收入预算总表2017 年区级部门支出预算总表2017 年一般公共预算“三公”经费表 8 表 012017 年区部门收支预算总表部门名称：区科协 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款（补助）小计 465.92科学技术支出 404.20一般预算

13、 465.92 科学技术普及 404.20基金预算 0 机构运行（科学技术普及） 208.20国资预算 0 科普活动 196二、财政专户 0社会保障和就业支出 38.60三、事业收入 0 行政事业单位离退休 38.60四、补助收入 0 未归口管理的行政单位离退休 14.04五、其他收入 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.54机关事业单位职业年金缴费支出 7.02住房保障支出 23.12住房改革支出 23.12住房公积金 23.12本年收入合计 465.92 本年支出合计 465.92以前年度结余资金收入 0本年收支结余 0 9 收 入 总 计 465.92 支 出 总 计 465.9

14、2表 022017 年区级部门财政拨款收支预算总表部门名称：区科协 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款（补助）小计 465.92科学技术支出 404.20一般预算 465.92 科学技术普及 404.20基金预算 0 机构运行（科学技术普及） 208.20国资预算 0 科普活动 196社会保障和就业支出 38.60行政事业单位离退休 38.60未归口管理的行政单位离退休 14.04机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.54机关事业单位职业年金缴费支出 7.02住房保障支出 23.12住房改革支出 23.12住房公积金 23.12 10 收入总计 465.92

15、支出总计 465.92表 032017 年区级部门一般公共预算支出表部门名称：区科协 单位：万元科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注* * 1 2 3 4092 区科协合计 465.92 269.92 196206 科学技术支出 404.20 208.20 19620607 科学技术普及 404.20 208.20 1962060701 机构运行（科学技术普及） 208.20 208.202030702 科普活动 196 0 196208 社会保障和就业支出 38.60 38.6020805 行政事业单位离退休 38.60 38.602080504 未归口管理的行政单位离退休 14.04 14.042080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.54 17.542080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.02 7.02221 住房保障支出 23.12 23.1222102 住房改革支出 23.12 23.12