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精选优质文档-倾情为你奉上资金审批及管理规定 为理顺工作程序，提高工作效率，明确权责关系，有效使用资金，特对公司的资金使用审批及管理做出如下规定：一、资金的审批权限：1、采购资金的审批权限：（1）、公司一般性的材料采购，由需货单位向物资采购中心报送采购申请单，物资采购中心经核实、询价后填具付款申请单，并提供相关合同及业务洽谈卡，经分公司或厂第一责任人签字、采购中心主任（或被授权人）签字后，报财务部主任审核签字同意，董事长审批（或委托人审批）后，出纳才予以办理付款；单笔采购金额在30000元以上的还须董事长审批，财务中心主任审核后方可办理付款。若董事长外出，由需款单位打电话请示其同意后可先行办款，事后补办签字手续。（2）、公司对外支付单位价值在10000元以上的固定资产款项，须报董事长批准，财务中心主任审核。10000元以下的固定资产款项，由董事长授权审批，财务中心主任审核后付款。（3）、标准费用内的办公用品（低耗品）的采购付款：购买时应遵循采购员询价（洽谈卡）会计核价采购经理审核采购员借支、采购入库验收填写报帐单（采
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