隆昌市双凤镇中心学校.DOC

1、1隆昌市双凤镇中心学校2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责本镇学校贯彻党和国家的教育方针、政策，执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。下设行政办公室、教导处、后勤处。（二）2016 年重点工作完成情况。加强学校各项制度建设，学校教育教学质量提高，加强学校干部队伍建设，完成双凤初级中学新建综合楼及学生宿舍楼工程。二、部门概况双凤镇中心学校下属二级单位 6 个，其他事业单位 6 个。（双凤镇中心学校、平安小学、胡家坝小学、双凤初级中学、平安中学、斧光九年制学校、双凤镇中心幼儿园）三、收支决算总体情况2016 年双凤镇中心学校本年收入合计 2376.74 万元，其

2、中：财政拨款收入 2376.74 万元，占 100%。2016年 双 凤 镇 中 心 学 校 本 年 收 入 统 计2376.74 ,100%财 政 拨 款22016 年双凤镇中心学校本年支出合计 2580.05 万元，其中：基本支出 2153.84 万元，占 83.48%；项目支出 426.21 万元，占 16.52%。四、财政拨款收支决算情况双凤镇中心学校 2016 年度财政拨款收支总决算3160.28 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加117.39 万元，增长 3.86%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年 双 凤

3、镇 中 心 学 校 本 年 支 出 统 计2153.84 ,83%426.21, 17%基 本 支 出项 目 支 出3双凤镇中心学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出2580.05 万元，占本年支出合计的 81.64%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 117.39 万元，增长 3.86%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况双凤镇中心学校 2016 年一般公共预算财政拨款支出2580.05 万元，主要用于以下方面:教育支出 2536.97 万元，占 98.33%；医疗卫生支出 43.08 万元，占 1.67%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年

4、双 凤 镇 中 心 学 校 本 年 支 出 统 计2536.97 ,98%43.08, 2% 基 本 支 出医 疗 卫 生 与 计 划 生 育支 出41.教育 205（类）02（款）01（项）:2016 年决算数为 79.96 万元，完成预算 100%。教育 205（类）02（款）02（项）:2016 年决算数为 1551.47万元，完成预算 100%。教育 205（类）02（款）03（项）:2016 年决算数为 617.32万元，完成预算 100%。教育 205（类）02（款）09（项）:2016 年决算数为 5.4 万元，完成预算 100%。教育 205（类）99（款）99（项）:2016

5、 年决算数为 282.82万元，完成预算 100%。2.医疗卫生与计划生育 210（类）05（款）02（项）:2016 年决算数为 17.95 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育 210（类）05（款）03（项）:2016 年决算数为 25.13 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况双凤镇中心学校 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 2153.84 万元，其中：人员经费 1894.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

6、金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。5公用经费 259.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明双凤镇中心学校 2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算为 4.77 万元，完成预算 95.40%，其中：公务接待费支出决算为 4.77 万元

7、，完成预算 95.4%。2016 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.13 万元，下降 2.65%，其中：公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 2.65%。增减变动的主要原因是主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务接待费支出决算 4.77 万元，占 100%。具体情况如下：2016年 度

8、“三 公 ”经 费 财 政 拨 款 支 出4.77, 100%公 务 接 待 费 支 出61.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费无。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费无。3.公务接待费2016 年公务接待费 4.77 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103 批次，806 人，共计支出 4.77 万元，主要用于接待主要用于教育教学开展业务、公务活动开支的住宿费、用餐费等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况双凤镇中心学校 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出无。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运

9、行经费支出情况本部门不涉及次项公开内容。（二）政府采购支出情况2016 年度，双凤镇中心学校政府采购支出总额 7.45 万元，其中：政府采购货物支出 7.45 万元，主要用于教育教学设备采购。7（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，双凤镇中心学校无车辆，单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 426.21 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展

10、专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完

11、成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。88.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。12、12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：

12、指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公9务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19.。双凤镇中心学校2017 年 9 月