荔浦工商业联合会2018年部门预算公开资料.DOC

1、1荔浦县工商业联合会 2018 年部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公” 经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表

2、第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职责 荔浦县工商联是县委领导的由工商界组成的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，县工商联机关是荔浦县工商业联合会和荔浦县商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是政府管理服务非公有制经济的助手。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；贯彻执行各级工商联作出的各项决定、决议；指导和联系乡、镇分会、行业商会的工作。 （二）调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究；参与全市社会、经济重大决策的政治协商与民主监督；做好非公有制经济代表

3、人士政治安排和推荐工作；对国家有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议，配合有关部门搞好法律、法规、政策的贯彻落实。（三）做好非公有制经济人士的思想政治工作。向非公经济宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养和造就广泛团结爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神、新型的中国特色社会主义事业建设者队伍。 （四）维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境；提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财会、审计、融资、工商专业知识的咨询、培

4、训与服务；指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力；组3织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。 （五）组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。 （六）引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。 （七）为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有

5、序竞争的作用。 （八）加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高他们的综合素质。 （九）加强光彩事业，做好光彩事业有关项目的争取和实施。 （十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它事项。 二、机构设置 根据以上职责，荔浦县工商业联合会、荔浦县商会内设 2 个机构（股所级）。 （一）办公室 负责本会内外及上下左右的联系，负责综合协调及信息的收集、处理、传递、反馈工作；负责机关的文秘、会务接待、机关人事、档案、学习和安全保卫工作，以及机关财务资产管理、后勤保障、退休人员的职工工资福利管理等工作；负责对全县非公有制经济状况及发展的调查、研究，提出相关的报告、建议、意见；负责本会会员代表大会、执委会工

6、作报告的起草工作；负责本会参政议政的调查研究组织、汇总和文字工作；负责本会重大问题的调查研究并起草相关文件；参与有关单位的4课题研究，联系指导协调调研工作；协助党组开展对会员及非公有制经济人士进行爱国、敬业、守法教育，进行法律、法规、方针、政策的宣传教育，起草综合性文件（稿），记录县工商联、县商会大事记；承办会领导交办的工作。 （二）会员经济科 负责会员联系服务。会员是工商联的组织基础，会员联系服务工作就是负责指导县工商联、商会的组织建设和会员发展工作，了解掌握全县工商联班子状况和会员中非公有制经济代表人士的基本情况，搞好非公有制经济人士队伍建设，联系县工商联执委及会员。对会员中非公有制经济代

7、表人士的政治安排和执委人选提出建议，协助党组在有条件的非公有制企业中建立党的基层组织、工会组织，联系和指导行业商会、协会的工作，负责会员因私和商务出国出境的初审工作；承办维护会员合法权益、反映会员意见要求等工作；负责会员情况统计、会费收缴、会员档案管理；承办会领导交办的工作。 负责国家的政策法律、法规的宣传教育培训及咨询服务，对外宣传荔浦的投资环境，负责本会与各国工商社团及经济界人士的联系；为会员和非公有制企业提供市场、技术、项目、管理、政策、法规、融资、财会、咨询、人才、培训等服务；组织会员参加各种经济技术交流和为我县民营企业的对外合作搭建平台，促进对外联系的友好往来和经济合作；协调政府各有

8、关部门引进资金、技术、人才，组织会员中经济技术职称的评定工作；组织管理、指导、协助办好服务组织；协助政府加强对会员企业和非公有制企业的管理、监督和服务工作；协助仲裁机构为会员和民营企业的经济纠纷搞好调查和仲裁；为会员企业和会员提供生产、经营、进出口贸易、产品价格等有关信息服务，反映会员呼声，通报情况，为党委、政府决策提供参考依据;组织引导我县民营经济人士5参与以“光彩事业”为主体的社会扶贫和新农村建设工作;承办会领导交办的工作。 三、编制现状及人员构成工商联现有编制 6 个，全为行政编制。工作人员 9 人，其中 9 人是行政公务员，1 人为聘请公益性岗位人员。工商联设主席（会长）1 名，党组书

9、记 1 名（统战部副部长兼任），副主席（会长）2 人，主任科员 2 人，正科职级干部 1 人，科员 1 人。现有退休人员 8 人。四、年度主要工作任务（一）是在做好工商联基础数据库的基础上，大力发展新会员不少于 45 名，完成市工商联下达给我县的会员发展任务。引导组建行业协会，加强行业协会的管理。按照“积极引导、妥善发展、坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构、加强服务、动态管理”的方针，不断调整优化会员结构，重点发展有代表性、有实力、有影响、乐于奉献的民营企业家，不断壮大我县工商联会员队伍的规模和实力。让更多的非公有制企业和非公有制经济人士吸引加入到工商联。（二）是进一步加强对行业商会、异地

10、商会的指导，规范和完善行业商会、异地商会的内部管理，提高商会运作水平，充分发挥行业商会、异地商会在联系政府、服务企业、行业自律、信息交流等方面的作用。（三）是加强工商联机关建设，在获得全国、全区“五好”工商联的基础上，按“五好”工商联的各项要求，做好各方面工作，力争保持 “五好”工商联称号。加强班子建设，深入贯彻落实中央“八项规定”，改进机关工作作风，提高机关办事效率。加强学习，提升工商联干部政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和落实推进能力，造就一支6政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。完成县委、县政府布置的中心工作任务。加强机关财务管理，规范财经制度，合理使用各项各种经费，逐步改善

11、工商联的办公条件。加强执委会、常委会建设，认真落实执委会议制度，建立健全管理监督机制，完善议事程序和规则，切实发挥执委、常委作用。（四）继续加强调研，做好桥梁与纽带。深入企业，了解企业生产经营状况，收集企业意见和建议并向上反映：继续引导企业参与光彩事业，反哺社会。引导更多企业会员参与“美丽荔浦.清洁城乡企业在行动”、 助推生态乡村建设、“同心基金”助学、关爱空巢老人留守儿童、慰问武警官兵和边远山区学生、参加清明祭扫烈士墓活动等活动，促进了社会的和谐，树立了企业的良好形象；继续工商联执委户外活动、执委军事日活动、执委生日慰问活动等，增强凝聚力，促进企业发展。 （五）继续做好企业会员的培训工作。2

12、018 年工商联根据走访企业，收集企业意见，有针对性的组织当地企业参加市、县工商联举办的培训活动不少于 4 次。（六）积极配合各相关部门、单位，引导企业会员加快“互联网+”应用，推进电子商务发展；继续加强村企合作，有针对性的推进“千企扶千村”工作：一是要突出特色产业帮扶。二是要发挥民企综合优势帮扶。三是要推动村民实现家门口就业。四是要教育扶助解决贫困学生入学难。（七）继续延续归企业会员的高效服务。以服务企业为己任，及时向各级汇报企业存在的问题，并与相关部门协调沟通予以解决。五、部门预算单位构成7荔浦县工商联部门预算单位由荔浦县工商联本级构成，无二级预算单位。第二部分 部门预算报表一、部门收支总

13、体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“ 三公” 经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县工商联 2018 年部门预算公开表 第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(荔财预20172 号) 、荔浦县 本级基本支出预算管理

14、暂行办法(荔财预2010 9号) 、荔浦县本级项目 预算管理暂行办法(荔财预201010 号)，我单位组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则8（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制。二、基本

15、情况（一）荔浦县工商联为行政全额拨款单位。根据中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见（中发【2010】16 号文件）精神，工商联作为党和政府联系非公有制经剂人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要任务是：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针、政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。（二）经费安排依据： 荔浦县本级基本支出 预算管理暂行办法( 荔财预

16、 20109 号)、荔浦 县本级项目预算管理 暂行办法(荔财预2010 10号) 。（三）人员情况：人员构成情况：现工商联有编制 6 人，实有在职人员8 人。（主席 1 人，党组书记 1 人，副主席 2 人，主任科员 2 人，职级并行正科干部 1 人，科员 1 人），退休干部 8 人。9（四）车辆构成情况：工商联无公务车辆。三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 106.5862 万元，同比增加 19.3438 万元，增长22.17。其中：一般预算拨款 106.5862 万元，同比增加 19.3438 万元，增长 22.17；增加原因是实有在职人

17、员增加社会保险及住房公积金缴交基数的提高。政府性基金拨款 0 万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元。上年结余收入 0 万元。（二）非税收入征收计划说明。2018 年收入征收计划 0 万元。纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元。政府性基金收入征收计划0万元。纳入财政专户管理的收入征收计划0万元。未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元。四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2018 年支出总预算 106.5862 万元，基本支出 105.5862 万元，占支出总预算 99.1，同比增加 19.3438 万元，增长 0.2；增加原因是实有在职人员增

18、加社会保险及住房公积金缴交基数的提高。项目支出 1 万元，占支出总预算 0.94，同比增加 0 万元，下降 0。无增加变化。（二）按支出功能分类科目划分。共分为 4 类，其中：一般公共服务类科目 72.9338 万元，占支出总预算 68.43，同比增加 2.0644 万元，上升 11.88；社会保障和就业支出类10科目 13.9348 万元，占支出总预算 13.07，同比增加 13.9348 万元；医疗卫生与计划生育支出类科目 11.3567 万元，占支出总预算 10.65，同比增加 2.8804 万元，增长 1.04；住房支出类科目 8.3609 万元，占支出总预算 7.84，同比减少 0.

19、5358 万元，下降 2.24。增减原因是实有在职人员增加社会保险及住房公积金缴交基数的提高，造成各类科目资金及所占比例的变化。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算基本支出的工资福利支出预算 89.6858 万元，占支出总预算84.14，同比增加 27.707 万元，增长 13.9；基本支出的商品和服务支出预算 13.9497 万元，占支出总预算 13.09，同比增加 1.7739 万元，下降 0.73；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 1.9507 万元，占支出总预算 1.83，同比减少 11.1371 万元，下降 13。增减原因是实有在职人员增加社会保险及住房公积金缴交基数的提高，造成各类科目资金及所占比例的变化。2.项目支出预算项目支出预算 1 万元，占支出总预算 0.94，同比增加 0 万元，下降 0.19。下降原因是实有在职人员增加社会保险及住房公积金缴交基数的提高，造成总支出数的提高，项目资金所占比例下降。项目：执委会议费根据中发【2010】年 16 号文件精神及全国工商联章程要求，县级工商联每年至少要召开一至二次执委会和常委会议，会议规模 90 人，会议內容：增补选工商联（商会）会长、副会长、常委、执委人选，决定工商联有关事项， 传达上级工商联会议精神。