荔浦县发展和改革系统2017年部门.DOC

1、荔浦县发展和改革系统 2017 年部门预算说明第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置（部门单位构成）三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算支出表（经济科目）七、一般公共预算基本支出表（经济科目）八、 “三公”经费、会议和培训费支出表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分 国有资产信息说明第五部分 基层民生支出说明第六部分 201

2、7 年预决算信息公开工作方案第七部分 机关运行经费安排情况说明第八部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责（1）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向荔浦县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。（2）研究分析全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。（3）提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资管理；统筹安排全县财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项

3、资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈投资项目计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。（4）规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；安排国家、自治区、市拨款的建设项目、荔浦县大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目；提出并组织实施年度县重点建设项目，负责电力规划和建设；统一归口办理需报国家、自治区、市审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。（5）负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经

4、济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。（6）研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。（7）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、棉花、石油等重要物资和商品的国家储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。（8）推进产业结构战略性调整和升级，研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究

5、统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究高技术产业发展的重大问题，提出促进高技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。（9）编制和组织实施全县西部大开发战略规划；研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施；拟订生态建设、环境保护、资源开发规划及政策，推进可持续发展战略的实施。（10）负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，

6、协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。（11）拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。（12）承办荔浦县人民政府交办的其他事项。二、机构设置荔浦县发展和改革局部门预算单位为荔浦县发展和改革局本级及二层机构荔浦县经济信息中心、挂牌单位荔浦县物价局本级及二层机构荔浦县物价检查所、荔浦县价格认证中心、挂牌单位荔浦县粮食局及二层机构荔浦县储备粮管理公司构成。2017 年我局部门预算编制单位共 7 个，具体如下：（一）行政单位 3 个，即：（1）荔浦县发展和改革局。设立办公室、发展

7、规划股（挂西部开发办） 、国民经济综合股、经济体制改革股、固定资产投资股（挂以工代赈办） 、信息股、经济贸易股、重大项目管理办公室、服务业发展办公室、应对气候和节能减排办公室等 10 个内设机构。 （2）挂牌单位荔浦县物价局，不设内设机构。（3）挂牌单位荔浦县 粮食局，不设内设机构。（二）参公事业单位 1 个，即：荔浦县物价检查所（物价局下属单位） 。（三）全额拨款事业单位 3 个，分别是:荔浦县经济信息中心（发改局下属单位） 、荔浦县储备粮管理公司（粮食局下属单位） 、荔浦县价格认证中心（物价局下属单位） 。三、编制现状及人员构成荔浦县发展和改革局部门编制人数为 60 人，其中：行政编制数为

8、 31 人，参公编制数为 5 人，事业编制数为 20 人，行政工勤编制数为 4 人。编内在职 64 人，其中：行政编制在职人数 37 人，参公编制在职人数 4 人，事业编制在职人数 19 人,行政工勤编制在职人数 4 人，退休人员 23 人；长期聘用人员 3 人 ,遗嘱补助 3 人。荔浦县发展和改革局编制人数为 19 人，其中：行政编制数为10 人，事业编制数为 8 人，行政工勤编制数为 1 人。编内在职 20人，其中：行政编制在职人数 12 人，事业编制在职人数 7 人,行政工勤编制在职人数 1 人，退休人员 13 人；长期聘用人员 2 人 。遗嘱补助 1 人。荔浦县粮食局编制人数为 22

9、人，其中：行政编制数为 11 人，事业编制数为 10 人，行政工勤编制数为 1 人。编内在职 23 人，其中：行政编制在职人数 12 人，事业编制在职人数 10 人,行政工勤编制在职人数 1 人。荔浦县物价局编制人数为 19 人，其中：行政编制数为 10 人，事业参公编制数 5 人,事业编制数为 2 人，行政工勤编制数为 2 人。编内在职 21 人，其中：行政编制在职人数 13 人，事业参公编制在职人数 4 人,事业编制在职人数 2 人,行政工勤编制在职人数 2 人，退休人员 10 人,长期聘用人员 1 人,遗嘱补助 2 人。四、2017 年主要工作任务荔浦县发展和改革局年度主要工作任务：（一

10、） 、提出我县 2017 年国民经济和社会发展的主要预期目标-地区生产总值增长 7.5%，力争 8%；其中一产增长 4.2%，力争4.5%；二产增长 8.1%，力争 8.5%；三产增长 8.7%，力争 9%。-财政收入增长 5%，力争 6%。-规模工业总产值增长 10%，力争 11%；规模工业增加值增长8%，力争 9%。-固定资产投资增长 15%，力争 18%。-社会消费品零售总额增长 10%，力争 11%。-城镇居民人均可支配收入增长 8%，力争 9%。-农村居民人均可支配收入增长 9%，力争 10%。-单位地区生产总值能耗下降，化学需氧量排放量等约束性指标控制在桂林市下达的目标范围内；（二

11、） 、狠抓项目和投资工作1、固投目标 167.7 亿元，增长 15%以上。其中区市层面重大项目 59 项，计划总投资 128.32 亿元，2017 年度计划投资 32.86 亿元。其中：前期项目 10 项；新开工项目 20 项；续建项目 12 项；竣工投产项目 17 项。2017 年计划储备 1000 万元以上项目 100 项或投资额达 60 亿元以上。2、2017 年投资和项目重点：（1） 、积极主动做好阳鹿、荔玉高速公路项目的衔接工作，力争阳鹿高速尽快复工、荔玉高速（荔浦段）开工兴建。重点抓好北环路、东环路、修仁蒙山新圩(荔浦段)公路工程等一批交通项目，新型城镇化示范、县城南岸新区路网工程

12、及配套设施建设项目、县城区防洪堤工程、滨江公园大桥、棚户区改造、政务中心建设、滨江公园二期、县体育场建设等一批城市基础设施建设项目，长水岭工业集中区、金鸡坪、小微企业创业园、农民工创业园等一批工业基础设施建设，未来王国、美丽壮乡等一批旅游项目，电商一条街创建、桂东农产品市场、五里物流客运中心等一批商贸流通项目，碧桂园、蓝泊湾等一批高端地产项目，荔江国家湿地公园、乡镇污水、垃圾处理等一批生态环保项目建设。通过这一大批重点项目的实施，带动有效投资和经济社会快速发展；同时加大对民间投资项目的引导力度，提高民间投资比重；千方百计拓宽投融资渠道，积极搭建政银企合作交流平台，协调银行为项目业主提供资金支持

13、，多渠道筹集资金；创新投融资模式，加大对国家专项建设基金项目的申报力度，积极探索 PPP 投资模式，破解项目建设融资难问题，为项目建设提供资金保障。（2） 、重点协调解决未来王国项目、中国衣架之都项目、美丽壮乡、第二水源及水厂建设工程、东环路、县城南岸新区路网工程及配套设施工程的用地指标问题，切实为项目建设提供用地保障；同时加大征地拆迁力度，协调征地拆迁工作，促进重大项目早日开工建设。（3） 、加强项目储备。重点抓好美亚迪 LED 光电及配套项目、美亚迪五里综合物流中心、荣事达光电产业园、妇幼保健院业务综合楼、县人民医院康复中心、碧桂园三、四期地产项目等一批建设项目的前期工作。一要进一步加快重

14、大项目前期工作进度，加强项目规划选址、立项审批、环评审批、用地预审、林地审批、水保审批等前期工作。二要抓紧谋划包装一批新项目申报自治区重大项目；三要充分利用国家重大项目建设库，认真编制好三年滚动投资计划，加大项目资金的争取力度，增强全县经济社会发展后劲。（4)、严抓项目监管，搞好项目验收。深入项目建设第一线，了解项目建设情况，积极主动帮助项目业主解决建设中出现的问题，促进项目建设平稳推进。严格按照投资计划要求，完成项目建设目标任务。完善项目管理机制，强化项目实施年终绩效考核制度，对涉及项目的乡镇、单位和业主开展年终绩效考评。(三) 、加强经济运行管理工作1、认真抓好各项指标的分解落实。按照市政

15、府下达的目标任务和县政府的工作布置，我局牵头做好各项指标的分解落实。2、做好“十三五”规划完善及执行工作。分解十三五规划目标任务，牵头做好规划的协调、监督及执行工作，3、加强经济运行监测。按照各个时间节点要求，跟踪评估目标任务完成情况，对经济运行中的苗头性、倾向性问题，及时采取有效措施加以解决，对周期性问题要预见性地提出解决问题的具体办法，确保经济又好又快发展。(四） 、统筹协调，牵头抓好服务业发展工作1、2017 年服务业主要指标和任务（1） 、2017 年全县第三产业服务业增加值 53 亿元左右，同比增长 8.7%。（2） 、2017 年壮大现代服务业，鼓励发展企业，加大力度增加奖补资金，

16、多扶持发展农村服务业，分别给予一次性的奖励。（3） 、分类培育企业，按照分层培植、突出重点、稳步实施的原则，制定全县服务业企业规模培育行动计划，培育 3 个服务业新上企业。2、2017 年服务业建设的发展目标一是继续抓好“广西特色旅游名县”创建工作，进一步打造“神奇荔浦， 芋满天下”主题品牌，做好旅游开发规划，整合景区景点，实施“旅游+”建设，不断完善旅游基础设施，提升旅游接待能力，确保创建成功。二是启动全域旅游，扎实开展全域旅游创建试点工作。三是重点推进未来王国、马岭鼓寨、美丽壮乡等一批旅游服务业重大项目建设，全力抓好大桂林生态休闲旅游精品线路荔浦段建设，促进全县旅游商贸繁荣发展。四是大力拓

17、展电子商务产业链，完成电子商务一条街建设，将其打造成涵盖我县电子商务公共服务中心、仓储物流中心、质量检测中心及其它配套设施的电商综合发展长廊。充分发挥旅游业、电子商务辐射带动作用，推进我县物流、贸易、住宿、餐饮、金融、保险等行业不断壮大，力争服务业增加值增长 9%以上。（五） 、多措并举，全力推进新型城镇化建设步伐2017 年乃至整个“十三五”时期，积极围绕创建“山水名城、工业名城、创业名城”和建设成“桂林南部中等城市和桂林副中心城市”目标，主动融入国家“一带一路”发展，重点加快推进城镇化建设，全面实现城乡经济社会全面发展。2017 年新型城镇化试点工作计划重点为：1.建立和完善工作机制。成立以县委书记、县长为组长，县主管领导为副组长，相关单位主要负责人为成员的国家新型城镇化试点工作领导小组，领导小组下设办公室，从相关单位抽调 2 至 4 名工作人员负责办公室的日常工作；建立新型城镇化总结评估和考核评价制度，建立健全新型城镇化监测指标体系和统计综合评价指标体系。2.完成新型城镇化相关规划体系。按照“多规合一”的要求，科学制定新型城镇化规划，修编完善城镇体系规划，依据城市规划编制城市基础设施建设规划和融资规划，高标准修编重点镇建设规