荔浦县归国华侨联合会2017年度.DOC

1、1荔浦县归国华侨联合会 2017 年度部门预算说明目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置（部门单位构成）三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门基本支出表(按经济分类科目）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、 “三公 ”经费表九、政府性基金支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明第四部分 国有资产信息说明2第五部分 基层民生支出说明第六部分 2017 年预决算信息公

2、开工作方案3第一部分 部门概况1、主要职能职责荔浦县侨联为参照公务员法管理的财政全额拨款群团机关单位（全称为荔浦县归国华侨联合会，简称为荔浦县侨联），行政正科级编制，是县委直接领导的由全县归侨、侨眷（包括港澳同胞亲属）组成的一级人民团体，是县委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。在县委、政府的领导和上级侨联的指导下，履行中华全国归国华侨联合会章程赋予的参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作等四大基本职能、职责和任务；二、机构设置（部门预算单位构成）荔浦县归国华侨联合会是参照公务员法管理的财政全额拨款群团机关单位，行政正科级编制，无内设机构，部门预算单位由荔浦县归国华侨联合会本级预算

3、构成，无二级预算单位。3、编制现状及人员构成荔浦县侨联现仅有编制 1 人，实有在职在编干部 2 人（即专职驻会侨联主席 1 人，主任科员 1 人，职务级别为正科级），退休干部 1 人。预算科目有基本支出和项目支出两大类，财务由县委财务室代为管理，单位严格按相关规定到县委财务室进行报帐。四、年度主要工作任务主要工作目标是依据中华人民共和国归侨侨眷权益保护法维护县内归侨、侨眷（包括港澳同胞亲属）和海外侨胞在国内的合法权利和利益，广泛团结和动员归侨、侨眷和海4外侨胞回乡投身改革开放和现代化建设，积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来荔

4、工作服务，团结和带领他们为全面推进荔浦县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。第二部分 部门预算报表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门基本支出表(按经济分类科目）五、财政拨款收支总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、 “三公 ”经费表九、政府性基金支出表十、国有资本经营预算支出表十一、政府采购预算表十二、2017 年县级财政专项资金预算绩效目标申报表第三部分 2017 年部门预算情况说明一、编制 2017 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全5会精神，围绕中央、

5、自治区党委和政府、县委和县人民政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2017 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。我们的主要依据是中华人民共和国预算法、 中华人民共和国预算法实施条例、区财政厅关于进一步推进我区财政改革的若干意见、县财政局关于编制 2017年部门预算的通知。基本原则是遵循财政部门提出的“收支平衡、零基预算、收支脱钩、保证重点、强化绩效”等五项基本原则，坚

6、持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字，结合单位财力可能，统筹安排各项资金，保证项目资金法定支出和上级的各项政策的贯彻落实，提高财政资金使用效益。“三公” 经费 的支出，建立 厉行节约的长 效机制，尽量控制和降低单位行政运行成本。二、基本情况（一）单位基本情况：荔浦县侨联为参照公务员法管理的财政全额拨款群团机关单位（全称为荔浦县归国华侨联合会，简称为荔浦县侨联），行政正科级编制，是县委直接领导的由全县归侨、侨眷（包括港澳同胞亲属）组成的一级人民团体，是县委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。在县委、政府的领导和上级侨联的指导下，履行中华全国归国华侨联合会章程赋予的参政议政、维护侨

7、益、海外联谊、6群众工作等四大基本职能、职责和任务；主要工作目标是依据中华人民共和国归侨侨眷权益保护法维护县内归侨、侨眷（包括港澳同胞亲属）和海外侨胞在国内的合法权利和利益，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞回乡投身改革开放和现代化建设，积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来荔工作服务，团结和带领他们为全面推进荔浦县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。（二）经费安排依据：本单位为财政全额拨款群团机关单位，为履行工作职责，完成工作目标，根据荔浦县财政局有关规定安排经费。 （三）人员情况：荔浦县侨联现

8、仅有编制 1 人，实有在职在编干部 2 人（即专职驻会侨联主席 1 人，主任科员 1 人，职务级别为正科级），退休干部 1 人。预算科目有基本支出和项目支出两大类，财务由县委财务室代为管理，单位严格按相关规定到县委财务室进行报帐。（四）部门预算单位构成侨联预算由侨联本级构成，无二层预算单位三、收入预算说明1.收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2017 年收入预算 24.7593 万元，同比增加 12.3152 万元，增长 98.96。其中：一般预算拨款 24.7593 万元，同比增加12.3152 万元，增长 98.96；上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0。7增加主

9、要原因是单位新增 1 名人员工资，经费预算增加。四、支出预算说明1.支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。年支出总预算 24.7593 万元，基本支出 22.7593 万元，占支出总预算 91.92，同比增加 12.3216 万元，增长118.04；项目支出 2 万元，占支出总预算 8.08，同比减少0.0064 万元，下降 0.32。减少原因是今年的项目支出预算取消了党建工作经费。2.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：一般公共服务类科目 19.4277 万元，占支出总预算 78.47，同比增加 8.8276 万元，增长 83.28；医疗卫生与计划生育类科目1.9

10、385 万元，占支出总预算 7.83，同比增加 0.8772 万元，增长 82.65；交通运输类科目 1.8 万元，占支出总预算7.27，同比增加 1.8 万元；住房保障类科目 1.5931 万元，占支出总预算 6.43，同比增加 0.8104 万元，增长 103.54。3.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出的工资福利支出预算 16.9581 万元，占支出总预算 68.49，同比增加 8.6134 万元，增长 103.22；基本支出的商品和服务支出预算 3.3415 万元，占支出总预算13.5，同比增加 2.5638 万元，增长 329.66；

11、基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 2.4597 万元，占支出总预算9.93，同比增加 1.1444 万元，增长 87.01。8（2）项目支出预算项目支出预算 2 万元，占支出总预算 8.08，同比减少0.0064 万元，下降 0.32。侨联业务工作经费 ：1.50 万元立项依据和预期目标：按照中华全国归国华侨联合会章程规定，县侨联有维护侨益、海外联谊、参政议政、群众工作四项基本职能。多年来，我县侨联干部依照自己的工作职能，在维护侨益、海外联谊、参政议政、群众工作中做了大量的工作，维护了广大归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，确保了我县侨界一方的和谐稳定，为归侨侨眷及港澳眷属做了大量的好事实事，加

12、强了与海外侨胞的交流，在参政议政中也发挥了良好作用。随着广西自治区侨联、桂林市侨联近年来相继成立华侨海外交流协会等组织，为与上级侨联的海外联谊工作对接，我县侨联因工作经费少开展海外联谊工作困难重重，同时在受理涉侨案件前期的取证、法律服务方面缺少经费支持，没有经费按上级的要求聘请法律顾问和成立法律服务中心。因此，设立此项目经费,以便更好地履行各项工作职能，促进各项工作开展。归侨人员困难补助 费:0.5 万元立项依据和预期目标：主要用于对本县贫困归侨的扶助救济。2015 年持续申请设立此项目，得到了财政的大力支持，扶助救济了我县因病致贫、孤寡特困的老归侨。我县共有 14户归侨，其中有 10 户归侨

13、生活困难，全都为 70 岁以上的老年人，体弱多病，有的孤寡一人，生活十分困难。大多生活在各乡镇的边远山区，为解放前或解放初期从东南亚国家回国定居的归难侨。按照国家侨务政策要求对他们的生产、生活9实行扶持救助。2017 年，我会将继续设立此项目，加强对我县因病致贫、孤寡特困的老归侨给予扶助救济。五、2017 年三公经费预算增减变化情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费” 预算0.09万元，占总预算0.36%，比上年增加0.04万元，上升80%。其中：（1（因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行费预算0万元。（3（公务接待费支出预算0.09万元，比上年增加0.04万

14、元，上升80 %。增减变动原因：本年度 单位新增人员一名，工作业务量增加，“三公 经费” 预算增加。六、机关运行经费支出情况说明2017年本部门机关运行经费支出3.34万元七、名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排10当年支出的情

15、况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公 ”经费： 纳入自治区财政预 决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租