荔浦县老龄办2016年部门预算说明.DOC

1、1荔浦县老龄办 2016 年部门预算说明根据荔浦县财政局关于编制 2016 年部门预算的通知(荔财预 20152 号)、 荔浦 县本级基本支出预 算管理暂行办法(荔财预20109 号) 、荔浦县 本级项目预算管理 暂行办法(荔财预201010 号) ，我单位老 龄办组织编制了 2016 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2016 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，紧紧围绕县委、 县政府的决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成

2、本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2016 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制。基本原则：收支平衡零基预算，综合预算，保证重点，强化绩效，勤俭节约的要求编制部门预算。二、基本情况：（主管预算单位及所属二级预算单位的基本情况(机构设置、基本职能及主要工作目标等)。（一）老龄办是正科级单位，行政编制 2 人，在职人数 4 人，2临时工 1 人。（二）经费安排依据：荔浦县老龄办主要是负责管理和服务老年人的工作。特别是对荔浦县老龄事业十二五规划、基层老年协会、老年体协、老年人活动中心、关心下一代工作、创建示范性基层老年协会、高龄

3、老年人生活津贴、老年人优待政策的落实。 三、收入预算说明2016 年收入预算 608 万元,同比减少 36 万元，减少 5.7 %。其中：公共预算财政拨款 608 万元，同比减少 36 万元，减少 5.7%。减少原因是高龄老年人生活津贴人数减少，老年人办理老年人优待证人数减少。但增加了敬老节县领导看望老年人活动经费。四、支出预算说明2016 年支出预算 608 万元, 同比减少 36 万元.减少 5.7%。基本支出 18 万元,占支出总预算 3 %，同比增加 5 万元，增长 0.8 %；增加原因是增加工资。项目支出 590 万元，占支出总预算 97 %，同比减少 34 万元，减少 5.5%。增

4、减原因是高龄老年人生活津贴人数减少，老年人办理老年人优待证人数减少。但增加了敬老节县领导看望老年人活动经费。1.按支出功能分类科目划分，其中： 经济 类科目 608 万元，占支出总预算 100 %，同比减少 36 万元，减少 5.7 % 3。2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出中工资福利支出预算 15 万元，占支出总预算 2.4 %，同比增加 8.7 万元，增长 1.5%；基本支出中商品和服务支出预算 1.5 万元，占支出 总预算 0.2 %；基本支出中对个人和家庭的补助支出预算 1.6 万元，占支出总预算 0.19%，同比增加 0.3 万元，

5、增长 0.05 %。A、基本支出的工资福利支出预算：基本工资和津贴补贴：150384.00 元;（包括基本工 资 64224.00 元、津补贴 44520.00 元、13 薪 4152.00 元、各类社会保险 37488.00 元）B、基本支出的商品和服务支出预算：14470.00 元（包括公用经费 12100（其中办公费 2068 元、印刷费 440 元、水费 484 元、电费 880 元、邮电费 440 元、差旅费 5060 元、维修费 352 元、会议费 440 元、培训费 440 元、招待费 946 元、其他费用 550 元）；福利费：400 元；工会经费：1970 元,党建 100

6、元。C、基本支出的 对个人和家庭的补助预算：16537.00 元;住房公积金：11820.00 元；医疗保险费：4717.00 元.（2）项目支出预算项目支出经费预算为 590 万元。占支出总预算 97%，同4比减少 34 万元，减少 5.5 %。根据荔浦县财政局关于编制 2016 年部门预算的通知的要求编制项目预算。具体项目说明如下:项目支出预算 5896630.00 元；（60 岁以上老年人口 6.5 万人，其中百岁老人 40 人）二、老龄办经费 5896630.00 元。1、老年人免费乘坐公交车补贴 295030 元。按公交票价*600元/年，荔通公共汽车 23 辆*2 元*600 元/

7、年=27600 元, 安通城乡公交公司 4 辆*2 元*600 元/ 年=4800 元、1 辆*4 元*600 元/年=2400 元，13 辆*3 元*600 元/年=23400 元；（小 计：30600 元）顺达城乡公交公司 26 辆*3 元*600 元/ 年=50400 元；通达城乡公交公司 20 辆*3 元*600 元/ 年=36000、1 辆*2 元*600 元/年=1200，2 辆*4 元*600 元/年=4800 元，2 辆*5 元*600 元/年=6000 元。(小计48000.00）。共计 156600 元。全区实行一证通后，估计会增 6000人次坐公共汽车，公交车公司多次提出

8、亏损，运力紧张、意外事故风险大，2015 年赔付老年人医药达 4 万多元，建议再补贴老年人保障基金,2010 年 12 月至 2014 年 12 月，全县共有 13843 名老年人办证，他们原办理的意外伤害保险均到期，由于老人分散，很难找到他们继续续保，找到了他们有的人也不愿意续保，而老年出行又多，凭老年证免费旅游、坐公交车、进图书馆，难免会发生意外，给企业带来很大压力，企业认为：我们免费为老年人服务，还 要承担意外伤害的风险，所以往往会出现拒载等为老服务5现象，老年人有意见，我们也很为难。 ）为认真落实好老年人优待政策，也为企业适当解决一些后顾之忧，建议财政补贴138430.00 元为办证到

9、期保险的老年人购买保险，10 元/人年，13843 人，计币 138430.00 元，两项共计 295030 元。 。2、老干部、老年体协经费 60000 元。按往年预算（办公室人员 1 人工资 6000 元，春节、五一、敬老节活动费（棋牌、扑克、门球、地掷球、文艺、太极、剑等比赛）39000 元、办公费 1000 元、老年人外出参加市、区比赛（5 项）10000 元，离退休老干部门球赛 4000 元。3、老龄委办公室工作经费 10000 元。按往年预算（办公经费2000 元、 组建乡镇、村老年协会 3000 元、老年法、老年人优待办法宣传经费（每个村委会都要张贴）2000 元、老年工作调查、

10、研讨、评比“ 孝亲 敬老好儿女、好媳 妇及敬老之星 奖、总结会 3000 元）4、办理全区统一老年优待证的其他费用：6000 元。根据桂民发201082 号、桂老 龄办20108 号规定：制 发老年人优待证是老年人优待规范化、制度化、法制化建设的重要内容。各地必须落实办证经费、邮寄费。优待证的邮寄费 2000 本 * 3 元/本=6000元（按公安身份证邮寄费核算，从南宁寄回荔浦，从荔浦寄到各乡镇、村、屯老年人的手中（挂号信）每本均 3 元，2000 本要求 15个工作日兑现给老人，一年完成，天天要邮寄）。5、承办市级门球赛 20000 元。 （区、桂林市有文件安排，共160 人参加，宴请来宾

11、餐费 6000 元、活动费 2400 元、奖品、奖旗64000 元、裁判员补助 1500 元，宣传费 1500 元、市带队人员 5 天吃、住费用 1000 元，球场维修、购门球 3600 元6、全区统一办理老年优待证工本费 12000 元。 （根据桂政发200976 号文件 规定：全区 统一办理老年人 优待证，由区老龄委监制，各县老龄办制作，免费向老年人发放，制作经费由当地财政承担。我县目前有 6 万老年人，2010 年 12 月份至 2015 年共办理了 15648 人，预计 2016 年有 2000 老年人办理，每本工本费 6元，共计 12000 元7、敬老节四家班子主要领导慰问老年人经费

12、 100000 元（根据荔办发201524 号及全国老 龄办200842 号文件精神：每年县四家班子主要领导及分管领导（7 人）一起到县老干部活动中心慰问老年人 10000 人，送活动经费 50000 元（2015 年活动经费50000 元，其中老干部 20000 元）；到县福利院、敬老院慰问老年人礼金 5000 元、礼品 4000 元；慰问全县贫困老人 65 人，每人礼金 200 元、礼品 100 元，计币 19500 元；慰问基层老年协会 4 个12000 元；慰问乡镇敬老院 3 个 3000 元；各界老年座谈会 4800元；宣传费及各项杂费 1700 元。以上七项合计 100000 元。

13、 （2015年预算 160300 元）8、培育基层老年协会 50 个需经费 10000。根据要求 2016 年全县基层老年协会要全覆盖，准备培育 50 个村级基层老年协会，每个需规范化牌子及办公费 200 元，需 10000 元（2015 年我县验收合格 7 个，得上级扶持资金 21 万元，培育基层老年协会 30 个）7。9、敬老节县领导慰问全县百岁老人经费 18000 元。 （45 名百岁老人，按去年标准，慰问金每人 300 元、慰问品每人 100 元。 ）10、发放 100 岁以上老年人生活津贴 183600 元。根据市政（2013）95 号文件精神，由于 2016 年拟申报全国长寿之乡，

14、给100 岁以上老年人发放高龄老人生活津贴需达到 300 元/月、人的标准，我县 100 以上老人 45 人*3600 元/年=162000 元，给死亡百岁老人一次性补助 6 个月生活补助费，预计一年有 12 人*1800=21600 死亡，以上二项合计 183600 元。11、发放 90-99 岁以上高龄老年人生活津贴 1740000 元。根据市政201395 号文件精神， 给予 90-99 岁老年人每月发放 100元高龄补贴，我 1450 人*1200 元/ 年=1740000 元。12、发放 80-89 岁以上高龄老年人生活津贴 3384000.00 元。根据市政201395 号文件精神

15、， 给予 80-89 岁老年人每月发放 30元高龄生活津贴，我县 80 岁高龄老人生活津贴 9400 人*360 元/年=3384000 元。13、发放 80 岁以上（9400 人）、90 以上（1450 人）、100 岁以上（45 人）的 办公费 40000 元。老龄办人手少，发放 80-100 岁老年人的审批、核对工作烦琐，要求严格（每期个月都将近有 250人的死亡和新增），建立档案台账办公费（1250 元）、印刷费 5000元（根据规定每个人要填 7 个表格）、下拨到乡镇民民政办办公、调查经费（33750 元，按人头每人 3 元）。815、往年由民政局负责春节慰问百岁老人经费，2015 年改为由老龄办慰问。慰问 45 人*400 元/ 人计币 18000 元。荔浦县老龄工作委员会办公室2016 年 2 月 2 日