武宣县农机安全监理站.DOC

1、1武宣县农机安全监理站2016 年部门决算2目 录第一部分：武宣县农机安全监理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：武宣县农机安全监理站 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：武宣县农机安全监理站 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况说明。三、2016 年

2、度政府性基金支出决算情况说明。四、2016年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明五、2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、2016年度预算绩效情况说明七、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。第一部分：武宣县农机安全监理站概况3一、主要职能为农机安全使用提供监理保障。业务范围：农机牌证管理；农机安全管理；农机安全普法教育；农机操作员（技能培训/岗位轮训/资格审定）； 农机收费审计；农机规费使用监督。二、部门决算单位构成武宣县农机安全监理站是武宣县农业机械化管理局的一个二层参公事业单位，批准编制数为 8 个，在职人数为 8 人，退休人数为 2 人。第二部分：

3、武宣县农机安全监理站 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 94.35 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、社会保障和就业支出 8.17三、事业单位经营收入 三、医疗卫生和计划生育支出 5.93四、其他收入 四、农林水支出 76.72五、住房和保障支出 4.80 本年收入合计 94.35 本年支出合计 95.62用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 3.57 年末结转与结余 2.30收入总计 97.92 支出总计 97.92注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4表二：收入决算表单位：万元 项 目科目

4、编码科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 94.35 94.35 208 社会保障和就业支出 8.17 8.1720805 行政事业单位离退休 8.17 8.172080502 事业单位离退休 8.17 8.17 210 医疗卫生与计划生育支出 5.93 5.9321011 行政事业单位医疗 5.93 5.932101102 事业单位医疗 2.72 2.72 2101103 公务员医疗补助 3.21 3.21 213 农林水支出 75.45 75.4521301 农业 75.45 75.452

5、130102 一般行政管理事务 19.05 19.05 2130104 事业运行 56.40 56.40 221 住房保障支出 4.80 4.80 22102 住房改革支出 4.80 4.80 2210201 住房公积金 4.80 4.80 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。5表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 95.62 75.30 20.32 208 社会保障和就业支出 8.17 8.1720805 行政事业单位离退休 8.17 8.172080502 事业单位

6、离退休 8.17 8.17 210 医疗卫生与计划生育支出 5.93 5.9321011 行政事业单位医疗 5.93 5.932101102 事业单位医疗 2.72 2.72 2101103 公务员医疗补助 3.21 3.21213 农林水支出 75.45 56.40 20.32 21301 农业 76.72 56.40 20.32 2130102 一般行政管理事务 20.32 20.32 2130104 事业运行 56.40 56.40 221 住房保障支出 4.80 4.80 22102 住房改革支出 4.80 4.80 2210201 住房公积金 4.80 4.80 注：本表反映部门本年

7、度各项支出情况。6表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 94.35 一、一般公共服务支出 18 95.62 95.62 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 19 8.17 8.17 3 三、医疗卫生和计划生育支出20 5.93 5.93 4 四、农林水支出 21 76.72 76.72 5 五、住房和保障支出 22 4.80 4.80 6 六、 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 1

8、2 94.35 本年支出合计 29 95.62年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 2.30一般公共预算财政拨款 14 3.57 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 7合计 17 97.92 合计 34 97.92注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 95.62 75.30 20.32 208 社会保障和就业支出 8.17 8.1720805 行政事业单位离退休 8.17 8.17208050

9、2 事业单位离退休 8.17 8.17 210 医疗卫生与计划生育支出 5.93 5.9321011 行政事业单位医疗 5.93 5.932101102 事业单位医疗 2.72 2.72 2101103 公务员医疗补助 3.21 3.21 213 农林水支出 75.45 56.40 20.3221301 农业 76.72 56.40 20.322130102 一般行政管理事务 20.32 20.322130104 事业运行 56.40 56.40221 住房保障支出 4.80 4.8022102 住房改革支出 4.80 4.802210201 住房公积金 4.80 4.808注：本表反映部门年

10、度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 51.87 302 商品和服务支出 10.4530101 基本工资 22.44 30201 办公费 0.6030102 津贴补贴 18.26 30202 水费 0.0230103 奖金 1.54 30203 电费 0.2030104 社会保障缴费 7.12 30204 邮电费 30205 差旅费 1.0330206 公务接待费 0.2830208 福利费 0.3630209 公务用车运行维护费 2.003

11、0210 其他交通费用 5.9230107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 2.51 30299 其他商品和服务支出 0.04303 对个人和家庭的补助 12.98 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 8.17 30303 独生子女保健费 0.01 31099 其他资本性支出 30304 住房公积金 4.80 304 对企事业单位的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 64.8

12、5 公用经费合计 10.45注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。10表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123.78 0 2.00 0 2 1.78 2.61 0 2.00 0 2.00 0.61 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。