1、1柳州市柳东新区 2014 年部门预算编制说明根据预算法等法律法规的规定，按照 2014 年部门预算编制指导思想和原则，结合 2014 年工作实际，编制部门预算草案。部门基本概况一、2014 年部门主要工作安排（一）全方位推进开发建设，开创新区“产 城融合” 新格局。坚持“ 大征地、大安置、大配套、大建设，实现 大发展”。开发建设的总布局是：大建南面，主推北面，开发中部，拓展西面，改造东面，打通瓶颈，形成环线，形成东西南北中良性互动整体开发的良好局面。（二）多渠道筹措建设资金，落实确保建设用地指标，全力突破征地瓶颈。加 强财税管理，拓宽融资渠道筹措建设资金，进一步理顺新区财政体制，充分保证新区
2、财政收入延续增长，可用财力满足新区建设发展需要。多管齐下，切实保障项目建设用地，立足“ 三个确保” ，坚 持“ 三项原则”，统筹抓好征地拆迁安置。（三）加强科技创新，深化企业服务，不断推进新区产业升级。以创新驱动为引擎，带动产业全面升级转型。启动战略新兴产业各项专项规划编制工作，加快布局高新产业和战略性新兴产业，全力以赴创建创新型特色园区。（四）加强顶层设计，科学谋划城市布局，提升新城功能品质。科学规划，完善城市总体功能布局，进一步完善柳东新区规划体系，建立健全规划审查制度，提高规划编制水平。（五）扩大对外开放，搭建合作新平台，提升招商引资品质，坚定不移扩大对外交流合作，拓展对外发展新空间。（
3、六）统筹城乡协调发展，开拓科学发展新路径，构建两镇发展新格局。以新型城镇化带动城乡协调发展，不断加快推进城乡2互动，不断优化完善区镇体系，努力构建柳东新区城乡全新发展新格局。（七）提高社会事业服务水平，着力保障改善民生，加快建设幸福柳东。实施“ 两工程一服务” ，不断完善和 优化新区公共服务水平。继续推进教育强区工程，合理调整教育布局，优化资源配置。二、部门机构设置和人员情况本部门机构设置如下表：单位名称 单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位）柳州市柳东新区管理委员会 行政 柳州市行政执法局柳东分局 全额拨款 柳州市柳东新区征地办公室 全额拨款 柳州高新技
4、术创业服务中心 全额拨款 柳州高新技术产业开发区土地储备中心 全额拨款 柳州市柳东新区城市管理信息中心 全额拨款 柳州高新技术产业开发区国库集中支付中心 全额拨款柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心 全额拨款柳州高新技术产业开发区民族资金管理所 自收自支本年度机构和人员如下表：单位：人3项 目 合 计行政单位财政拨款事业单位参（依）公管理其他财政补助事业单位自收自支事业单位编制数 189 71 118 实有人数 150 57 93 在职人数 150 57 93 其中：在岗在编人数 150 57 93 在岗超编人数 离退休人数 13 10 3 其中:离休人数 退休人数 13 10 3 遗属 编外长
5、期聘用人员 194 108 86 2014 年部门预算收支情况柳州市柳东新区部门预算实行综合预算，新区机关预算中包含本级 18 个局、办和 8 个下属事业单位收支预算。一、2014 年部门收入预算情况2014 年部门预算总收入 21391.22 万元。明细如下：（一）公共财政预算资金 21391.22 万元；经费拨款（补助）21391.22 万元；二、2014 年部门支出预算情况2014 年支出总预算 21391.22 万元，其中：基本支出 1717.41万元，项目支出 19673.81 万元。本年支出情况：按支出功能分类科目划分：4（一）一般公共服务支出 6505.48 万元；（二）公共安全
6、支出 240.2 万元；（三）教育支出 2302.36 万元；（四）科学技术支出 2883.98 万元；（五）文化教育与传媒支出 41.4 万元；（六）社会保障和就业支出 891.95 万元；（七）医疗卫生支出 873.61 万元；（八）城乡社区事务支出 1525.32 万元；（九）农林水事务支出 3838.9 万元；（十）资源勘探电力信息等事务支出 1954.5 万元；（十一）国土资源气象等事务支出 19.37 万元；（十二）住房保障支出 314.15 万元。2014 年部门公共财政预算支出情况柳东新区本级 2014 年公共财政预算资金支出 21391.22 万元，按基本支出和项目支出分，基本支出 1717.41 万元,项目支出19673.81 万元。（一）基本支出分三类：（1）基本支出的工资福利支出预算 1232.52 万元；（2）基本支出的商品和服务支出预算 291.76 万元；（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 193.13 万元；（二）项目支出预算 19673.81 万元。附件：1、柳东新区 2014 年部门预算收支总表2、柳东新区 2014 年公共财政预算资金支出预算表3、柳东新区 2014 年公共财政预算“三公”经费预算表
