隆昌市市政园林管理所.DOC

1、1隆昌市市政园林管理所2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能按照国务院城市绿化条例 、 城市道路管理条例 、建设部城市绿线管理办法 、 城市道路照明设施管理规定及四川省城市园林绿化条例等法律法规，负责城市园林绿化改造、维护与管理，城市道路、路灯改造维护管理，对全县各机关、企事业单位园林绿化工作的技术指导工作。(二)内设机构根据我所职能职责，设置了行政办公室、园林绿化股、市政工程股、财务股、市政园林管理股。（三）2016 年重点工作完成情况负责城区园林绿化改造维护和日常管理、以及对全县各机关、企事业单位园林绿化工作技术指导工作。做好城区鲜花摆放，负责城区路灯、道路市政公用

2、设施改造、维护和日常管理工作。严格按照国务院城市绿化条例 、 城市道路管理条例 、建设部城市绿线管理办法 、 城市道路照明设施管理规定和四川省城市园林绿化条例等法律法规，做好城区市政园林基础设施日常巡视检查、行政执法以及286%14%项 目 支 出基 本 支 出“普法”宣传等各项工作，严格按收费许可证项目收费。二、部门概况隆昌市市政园林管理所属于其他事业单位。三、收支决算总体情况2016 年隆昌市市政园林管理所本年收入合计 1917.10 万元，其中：财政拨款收入 1565.39 万元，占 81.65%；。年初结转和结余 351.72 万元，占 18.35%。82%18%财 政 拨 款 收 入

3、年 初 结 转 和 结余2016 年隆昌市市政园林管理所本年支出合计 1917.10 万元，其中：基本支出 267.78 万元，占 13.97%；项目支出1649.32 万元，占 86.03%。31550160016501700175018001850190019502015 2016财 政 拨 款 收 支总 额 （ 万 元 ）020040060080010002015 2016一 般 公 共 预 算财 政 拨 款 支 出（ 万 元 ）四、财政拨款收支决算情况隆昌市市政园林管理所 2016 年度财政拨款收支总决算1917.10 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加216.70

4、万元，增长 12.74%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市市政园林管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 903.24 万元，占本年支出合计的 47.11%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 225.06 万元，增长33.18%。原因是新招聘 3 人及人员工资上调。增加城区行道树修剪费用。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况428%2%70%其 他 城 乡 社 区管 理 事 务 支 出医 疗 卫 生 支 出其 他 城 乡 社 区公 共 设 施 支 出隆昌市市政园林管理所 2016 年一般公共预算财政拨款支出 903

5、.24 万元，主要用于以下方面:其他城乡社区管理事务支出 250.64 万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，占 27.75%；医疗卫生支出 17.14 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。占1.90%；其他城乡社区公共设施支出 635.46 万元，主要用于单位项目支出，项目支出是用于保障隆昌市市政园林管理所机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要用于占 70.35%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

6、乡社区管理事务支出（项）250.64 万元，完成预算 100%。2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支 出（项）635.46 万元，完成预算 100%。53.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）1.79 万元，完成预算 100%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.62 万元，完成预算 100%。5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）2.73 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市市政园林管理所 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 267.78

7、万元，其中：人员经费 229.26 万元，主要包括：基本工资 83.11 万元、津贴补贴 9.41 万元、奖金 7.11 万元、绩效工资 69.65 万元、其他社会保障缴费 17.14 万元、其他工资福利支出 37.83 万元、对个人和家庭的补助支出 5.01 万元。公用经费 38.52 万元，主要包括：办公费 1.90 万元、邮电费 3.37 万元、差旅费 20.04 万元、维修（护）费 5.20 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.59 万元、工会经费1.00 万元、福利费 0.52 万元、其他商品和服务支出 5.61 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”

8、经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市市政园林管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 29.5%，其中：公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 29.5%。2016 年度“三公”6经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，加强公务用车管理。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 8.41 万元，下降 93.44%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9 万元，下降 100%；原因是单位的车辆是路灯高空作业车、市政绿化抢险车。公务接待费支出决算与 2015 年持

9、平。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.59 万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费无。2.公务用车购置及运行维护费无。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.59 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，121 人，共计支出 0.59 万元，具体内容包括：接待市园林局对城区城市绿化管护检查等。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌市市政园林管理所 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 1013.86 万元。7九、其他重要事项的情

10、况说明（一）机关运行经费支出情况我单位是属于事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市市政园林管理所政府采购支出总额1082.13 万元，其中：政府采购货物支出 48.49 万元、政府采购工程支出 335.69 万元、政府采购服务支出 697.95 万元。主要用于城区绿化管护、春节亮化工程、隆昌县顺河街、跃进街道路改造工程。（三）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个，涉及财政资金 1269 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.年初

11、结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指主要用于单位人员工资、日常运转。4城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是指主要用于单位为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。85.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是指单位缴纳的行政单位医疗费。6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）是指单位缴纳的事业单位医疗费。7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗（项）是指单位缴纳的公务员医疗补助

12、。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。隆昌市市政园林管理所2017 年 9 月 12 日