隆昌县响石镇中心学校.DOC

1、1隆昌县响石镇中心学校2016 年部门决算编制说明一、基本职能、机构设置及主要工作（一）主要职能及机构设置情况。学校负责本乡镇党和国家的教育方针、政策，执行教育法律法规和教育、教学的组织管理，重点配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，贯彻、执行教育法律法规和政策规定，具体负责教育教学管理及教研教改工作、学前教育工作，做好财务管理，改善办学条件等工作。学校设有三处三室：办公室、安全管理办公室、教科室、教导处、政教处和后勤处。（二）2016 年重点工作完成情况。一年来，我校扎实推进特色学校和标准化学校创建工作，鼓励学校办出特色和品位

2、；深化了农村义务教育经费保障机制改革，增加教育投入,改善办学条件；大力创办书香校园，形成读书的良好风气；加强了队伍建设和党风廉政建设，狠抓了教育系统“治乱 纠风” 工作,开展了 创先争优活动; 完善和落实了安全稳定工作责任制和责任追究制，狠抓安全教育与制度落实，确保无安全事故发生；加强了民主管理，民主监督，做好政务公开，树立教育系统良好形象。22016年 支 出 按 支 出 性 质 分94%6%基 本 支 出项 目 支 出二、部门概况隆昌县响石镇中心学校下属二级预算单位 6 个，属于其他事业单位 6 个。三、收支决算总体情况2016 年隆昌县响石镇中心学校本年收入合计 2097.64万元，其中

3、：财政拨款收入 2097.64 万元，占 100%，较上年增加了 380.98 万元，增加的主要原因是人员增资、人员增加和医疗费单位缴费部分划拨到学校等。2016 年隆昌县响石镇中心学校本年支出合计 1883.68万元，其中：基本支出 1779.27 万元，占 94%；项目支出104.41 万元，占 6%。较上年增加 197.13 万元，增加的主要原因是人员增资、人员增加和医疗费单位缴费部分划拨到学校等。四、财政拨款收支决算情况隆昌县响石镇中心学校 2016 年度财政拨款收支总决算2346.88 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计均增加3411.09 万元，增长 21.2%，增加的

4、主要原因是人员增资、人员增加和医疗费单位缴费部分划拨到学校等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌县响石镇中心学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1883.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 197.13 万元，增长11.7%，增加的主要原因是人员增资、人员增加和医疗费单位缴费部分划拨到学校等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况1935.792346.88050010001500200025002015 2016上 下 年 决 算 数 对 比 分 析1686.551883.681

5、55016001650170017501800185019002015 2016上 下 年 决 算 数 对 比 分 析42016年 支 出 按 支 出 性 质 分98%2%教 育 支 出医 疗 卫 生 与 计划 生 育 支 出隆昌县响石镇中心学校 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1883.68 万元，主要用于以下方面:教育支出 1843.50 万元，占 98%；医疗卫生支出 40.18 万元，占 2%。1、教育支出，主要用于保障隆昌县响石镇中心学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、医疗卫生与计划生育支出，主要用于

6、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育支出:2016 年决算数为 1843.50 万元，完成预算100%。其中：教育支出（类）205 教育管理事务（款）01 其他教育管理事务支出（项）99：其他教育管理事务支出 81.12 万元，完成预算 100%；教育支出（类）205 普通教育（款）02 学前教育（项）01：学5前教育支出 161.22 万元，完成预算 100%；教育支出（类）205 普通教育（款）02 小学教育（项）02：小学教育 1363.69 万元，完成预算 100%；教育支出（类）205 普通教

7、育（款）02 初中教育（项）03：初中教育支出 231.98 万元，完成预算 100%；教育支出（类）205 教育费附加安排的支出（款）09 其他教育附加安排的支出（项）99：其他教育附加安排的支出 5.5万元，完成预算 100%。2.医疗卫生与计划生育支出:2016 年决算数为 40.18 万元，完成预算 100%。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）210 医疗保障（款）05 事业单位医疗支出（项）02：事业单位医疗支出 19.11 万元完成预算 100%；医疗卫生与计划生育支出（类）210 医疗保障（款）05 公务员医疗补助（项）03：公务员医疗补助 21.07 万元，完成预算 100%。

8、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌县响石镇中心学校 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1779.27 万元，其中：人员经费 1456.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住6房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 322.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

9、费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌县响石镇中心学校 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 4.98 万元，完成预算 99.8%，其中：公务接待费支出决算为 4.98 万元，完成预算 99.8%。2016 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.01 万元，下降 0.2%，其中：公务接待费支出决算减少 0.1万元，下降 0.2%。

10、减少变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务接待费支出决算 4.98 万元，占 100%。具体情况如下：2016 年公务接待费 4.98 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7125 批次，726 人，共计支出 4.98 万元，具体内容包括：接待用餐支出 4.98 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况隆昌县响石镇中心学校无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购支出情况2016 年度，隆昌县响石镇中心学校政府

11、采购支出总额5.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元。主要用于主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。（二）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 280 万元，覆盖率达到 100%。该项目自评得分100 分。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4. 教育支出 205（类）教育类管理事务 01（款）其他教育管理事务支出

12、99（项）：指用于教育支出下的其他教育类管理8事务支出；教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育01（项）：指教育类普通教育下的学前教育支出；教育支出205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：指教育类普通教育下的小学教育支出；教育支出 205（类）普通教育 02（款）初中教育 03（项）：指教育类普通教育下的小学教育支出；教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）其他教育费附加安排的支出 99（项）：指其他教育费附加安排的支出。5.医疗卫生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗05（款）事业单位医疗 02（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。医疗卫

13、生与计划生育 210（类）行政事业单位医疗 05（款）公务员医疗补助 03（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。10.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，9是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。隆昌县响石镇中心学校2017年09月18日