渌渚镇2017年财政预算报告.DOC

1、58渌渚镇 2017 年财政预算报告2016 年，我镇的财政工作在上级部门和镇党委、政府的正确领导下, 与时俱进， 努力践行 “三个代表”重要思想，认真贯彻落实科学发展观，以经济建设为中心,以构筑公共财政体系为要求，克难奋进，真抓实干,不断推进依法理财和规范财税管理 ,统筹安排支出，优化支出结构，硬化预算约束，强化财政监管，为支持全镇社会经济发展、更好地提供公共服务和提高财政资金使用效率提供了保证，有力地支持和促进了全镇经济和各项社会事业的稳定、持续、健康发展。(一)、财政收入预算执行情况2016 年，我镇财政总收入为 9247 万元（12 月 27 日止数据，不含新登门征收入，下同） ，完成

2、预算的 75.2%，比上年下降 22.5%。其中国税收入为 7151 万元，完成预算 83.2%，比上年下降 14.3%；地税收入为 2096 万元，完成预算的 56.6%，比上年实绩下降41.7%。为了在全区营造一个良好的经济工作氛围，增强企业的活力和动力，使企业得到更大的发展空间，区财政对企业实行了税收退库政策，今年我镇财政共退库 754.98 万元。财政收入完成情况如下：1、增值税 5791 万元，完成预算的 103.4%，比上年实绩增长 6%。主要是营改增政策的影响。2、企业所得税 1465 万元，完成预算的 47.6%，比上年实绩下降 50.4%，主要原因是水泥价格下降，利润空间缩小

3、。593、个人所得税 299 万元，完成预算的 99.7%，比上年实绩下降12.1%，原因是水泥价格下降，利润空间缩小，个人收入减少。4、营业税 63 万元，完成预算的 9%,比上年实绩下降 91.5%，主要原因是营改增政策的影响。5、资源税 842 万元，完成预算的 48.1%，比上年实绩下降51%；原因是矿山关停。6、印花税 34 万元，完成预算的 56.7%，比上年实绩下降 42.4%，主要原因企业销售下降。7、房产税 226 万元，完成预算的 94.2%，比上年实绩增长27.7%。原因是山亚南方去年下半年税款办理了缓缴。8、土地使用税 188 万元，完成预算的 75.2%，比上年实绩增

4、长7.4%，原因是山亚南方去年下半年税款办理了缓缴。 9、城建税 339 万元，完成预算的 105.9%，比上年实绩增长8.7%。(二)、财政支出预算执行情况 2016 年我镇财政可用资金达到 14656 万元（12 月 27 日止数据） 。其中公共财政预算 4696 万元；其他财政资金 9693 万元；基金预算181 万元；财政专户 43 万元，上年结余 43 万元。2016 年我镇财政总支出为 14619 万元，完成预算的 129%，与上年相比下降 1.5%，其中公共财政预算支出 4703 万元, 其他财政资金 9693 万元；基金预算 181 万元，财政专户 43 万元。全年财政收支平衡

5、。各项支出情况如下：1、一般公共服务支出 690 万元，完成预算的 81.5%，比上年实绩增长 37.2%，主要原因是工改增资。2、公共安全支出 142 万元，完成预算的 96%，比上年实绩增长60111.9%，原因是增加了 G20 安保工作开支。3、教育支出 1565 万元，完成预算的 128.2%，比上年实绩增长16.2%。主要原因是工改增资。4、科学技术支出 53 万元，完成预算的 106%，与上年实绩基本持平。5、文化体育支出 353 万元，完成预算的 46.7%，比上年实绩增长 124.8%。原因是孝子湾文化公园二期投入 200 万元。6、社会保障和就业支出 580 万元，完成预算的

6、 89.6%，比上年实绩增加 8.8%。主要原因是农村优抚低保金标准的提高。7、医疗卫生与计划生育支出 1383 万元，完成预算的 89%，比上年实绩增长 35.6%。主要原因是社区卫生服务中心迁建工程投入了 463 万元。8、环境保护支出 262 万元，完成预算的 145.6%,比上年实绩下降 63.2%，原因是区级生态市建设资金减少。9、城乡社区事务支出 125 元，完成预算的 284%，比上年实绩下降 83.5%。主要是土地出让金专款的减少。10、农林水事务支出 9370 万元，完成预算的 160.9%，比上年实绩基本持平。11、其他支出 96 万元，比上年下降 68%，主要是人大选举工

7、作经费。为了完成各项工作任务，实现财政收支平衡，2016 年我们主要做好以下几项工作：一、妥善协调，加强税收征管，确保财政增收。以贯彻征管法为契机，坚持依法征税，切实加强税收征管 ，不断完善税收征管手段，加大对水泥行业、采矿业等重点税源监控力度的同时，切61实强化和规范对小税种的征管，加强各企事业单位劳务收入的税收征管工作，加大营业税和个人所得税的征缴，全面推行营改增工作。确保财政收入持续稳定地增长，提高了财政对经济与社会事业的保障能力。二、进一步发挥财政职能，促进经济和社会健康发展。一年来，我们牢牢把握发展这个硬道理，充分发挥财政职能，多渠道筹措资金，最大限度支持经济社会发展。按照社会主义新

8、农村建设的要求，支持科技兴农，促进高效生态农业建设。2016 年我们向上级各部门争取专项资金 1.01 亿元。其中农业扶持资金 2745 万元；林业补助款 202 万元；水利资金 480 万元；土地综合整治资金 741 万元，公路建设资金 512 万元，美丽乡村建设资金 250 万元， “三江两岸”整治资金 2648 万元，农村生活污水治理资金 1492 万元，千岛湖配水工程 310 万元，其它科技、卫生、环保等各种补助款 758 余万元。重点支持了农业基础设施建设，农村环境道路整治，着力推进美丽乡村建设，有力地促进了我镇经济和社会健康平稳发展。三、高效合理投入资金，紧缩财政开支，提高资金使用

9、效益。2016 年镇财政合理投入资金、使用资金，将有限的资金用在刀口上，解决与群众生产、生活密切相关的农业基础设施建设，农村医疗保险、教育文化、抚恤社救等社会公共事业。投入资金 137 万元用于“无违建镇”创建及两路两侧整治，投入资金 105 万元用于清洁城乡工程，使我镇的农村环境卫生面貌有了明显改观。树立以人为本的思想理念，投入资金 30 万元为全镇人民合作医疗保险，全面推行新型农村合作医疗制度，提高社会保障资金，造福百姓。加大了对教育的投入，2016 年教育经费支出 1565 万元，保证了义务教育绩效工资的顺利实施，大大改善了我镇的教育环境。按照区政府的要62求,社区卫生服务中心实行药品零差价,并投入资金 463 万元用于社区卫生服务中心迁建工程，着力解决群众看病难问题。有效资金的投入，有力地改善了我镇的投资环境和人民生活环境，促进了经济、社会事业的和协发展。