进口废塑料加工利用单位现场调查记录表.doc

1、 1 附件 4进口废物加工利用单位现场检查记录表检查日期 1、加工利用单位名称 2、详细地址 3、法定代表人 注册资金 联系人与联系手机 4、厂区面积 厂房面积 5、环评批复文号及加工利用能力 环评验收文号及加工利用能力 6、排污许可证排污种类 污染物总量控制项目与要求 7、主要加工设备、环保设施现场状况 8、监测情况 9、不可利用废物情况 10、上年度批准量（吨） 发证时间 实际进口量（吨） 批文进口月份 产品销售情况（吨） 供电情况（千瓦时） 11、季报、年报和年度环境保护报告网上填报情况 2 12、随机抽查三笔台账与原始凭证的一致性 13、原件验看：（1）有效营业执照 ；（2）组织机构代

2、码证 ；（3）一般纳税人资格证 ；（4）土地使用证明 ；（5）进口废物、产品和不可利用废物每批次进出厂原始记录台帐 ；（6）报关单、通关单 ；（7）海关增值税缴纳证明 ；（8）经营情况记录簿 ；（9）季报、年报、年度环境保护报告 ；（10）环境管理制度文本 ；（11）监测报告 ；（12）工业废物处置交接记录和原始单据 。14、检查中发现的问题记录或其他情况说明(可附页)检查部门： 检查人员签名 被检查单位负责人签名或公章 附注 1：填表说明： 3 此表主要为地级市环保部门现场检查、省级环保部门抽查和现场核查时使用。现场检查记录表中所有内容须按照填表说明与现场检查的工作要点如实填写，不得留空。1

3、、加工利用单位名称按照经工商行政管理部门核准进行法人登记的名称填写。检查日期填写进行现场环保检查的日期。2、详细地址按照企业加工利用进口固体废物的设施的实际地址填写，有多个利用设施且地址不同的，要每个地址填写一张表。3、法定代表人填写依法代表法人行使民事权利，履行民事义务的主要负责人。如：工厂的厂长、公司的董事长等。注册资金填写依照企业法人登记管理条例登记注册的法人企业的股东实际缴付的出资数额。4、厂区面积指厂区占地面积，围墙内用地面积总和，以平方米为单位。厂房面积指厂区内建筑面积，建筑外墙外围线测定的各层平面面积之和，以平方米为单位，这里不包括办公建筑面积。必须注意塑料厂的厂区面积不低于 4

4、000 平方米，厂房建筑面积不低于 2000 平方米（包括罩棚等半封闭建筑物）。如租赁场地的，其租赁合同有效期不少于 5 年。5、环评批复文号及加工利用能力填写所有建设项目环评审批文件号及核定的进口废物总的加工利用能力。所有环评验收文号及加工利用能力填写建设项目环评竣工验收文件号及核定的进口废物总的加工利用能力。申请国家有专门规定的特殊品 4 种的，如环评文件特别说明了该品种的生产能力，须注明。6、根据排污许可证正副本内容填写排污许可证排污种类、本年度污染物总量控制项目与要求。7、根据现场实际情况，填写加工设备与环保设施的种类、数量、规格型号、设计能力以及设备设施的实际运行状况等，如：进口废塑

5、料企业：一是以塑料再生粒、塑料管材、编织袋(网)、彩条布为主要产品的企业，核实拉丝机螺杆直径、长度、转速以及造粒机和拉管机负载功率等技术参数；二是以破碎料（一般为 PET破碎料）为主要产品的企业，应核实清洗破碎生产线的和污水处理设施的设计生产能力；三是以塑料制品为主要产品的企业，主要工艺设备为单一注塑机、吹膜机、制鞋机、塑料化纤生产线、人造革制板机、制鞋材胶板机，须严格核实废塑料添加比例、往年产量以及相应设备技术参数。8、查看上一年度每季度监测报告和距申请之日起最近一个季度内有效的监测报告，填写填写监测频率、指标、达标情况。塑料厂的生活污水如不是排入市政管网，须经处理后达标排放，企业要定期监测

6、生活污水。废水必测指标为pH、CODCr、BOD5、色度、SS、NH3 N、TP、石油类；废气必测指标为颗粒物、非甲烷总烃；有加热用锅炉的还须监测二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度。9、根 据 与 委 托 处 置 企 业 签 订 的 合 同 、缴 费 凭 证 、转 移 联 单 或者 交 易 单 据 等 原 始 凭 证 ，填 写 产 生 不 可 利 用 废 物 种 类 、数 量 及 去 向 。 5 10、根据批文使用情况，批文进口月份填写进口废物的月份，如 19 月。根据产品销售开具发票情况，产品销售情况填写进口废物加工利用产品销售总吨数。根据加工利用进口废物所缴纳的电费，供电情况填写加工期间耗

7、电总的度数。11、核实季报、年报和年度环境保护报告是否按时在省废物管理中心网站上报。12、随机抽查三笔通关单、报关单、海关增值税缴款单据和季报表、经营记录簿是否一致，或者进口废物报关进口与进厂磅单记录是否一致，加工产品出厂磅单记录和销售记录是否一致。13、现场验看 12 项材料原件，原件在厂则打勾；如不在，须询问原因并记录在第 14 项，或要求企业整改。附注 2：现场检查注意事项一、进行现场检查时，检查单位必须同时有两人以上参加，并通知当地县、区环保局派人参加。现场检查人员必须廉洁自爱，不索贿，不受贿，不提出与工作业务无关的其它要求。二、现场检查要点（仅为参考要点，视情况调整）1、进厂之前：（

8、1）路上可留意是否经过水源地、保护区；看厂区周围有没有居民区，离居民区的距离。（2）看厂门厂牌是否为临时设置，如是否临时纸糊的。 6 2、进厂之后：（1）看有没有合理区分原材料区、生产区、产品区；原材料和产品的堆放情况；留意观察是否有国外生活垃圾。（2）看生产设备。有多少台，实际能用多少台，与申请材料是否一致。（3）看废气治理设施有哪些，正常运转的有哪些；废水治理设施是否正常运转，是否有废水排放；感觉噪音是否明显超标；留意不可利用废物是否随意放置。（4）看相关的执照、证件、管理规章、制度是否规范悬挂。（5）查看有关的许可文件：如营业执照、组织机构代码证、一般纳税人证明、申报表、土地使用证明、造粒机等主要设备的购置发票、环评文件、三同时验收文件、排污许可证等原件。（6）查看相关的环境保护制度。是否建立了环境保护岗位职责；是否按建立的环保培训制度开展有关活动；是否建立了环境监测制度；是否按建立的监测制度开展监测工作，污染物是否达标排放。（7）查看台帐经营情况：是否按要求记录经营情况；季报表、经营记录簿与实际抽查结果是否一致；抽查的通关单、报关单、海关增值税缴款单据和季报表、经营记录簿是否一致；进口废物报关进口与进厂磅单记录是否一致；加工产品出厂磅单记录和销售记录是否一致。（8）查看不可利用废物交接记录和支付处理费的单据内容是 7 否一致，是否按合同交有关单位处理。