昆明市科学技术协会.DOC

1、1昆明市科学技术协会昆明市科学技术协会 2016 年度部门整体支出绩效汇总自评报告一、部门概况昆明市科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织，是中国共产党昆明市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动昆明市科学技事业发展的重要力量。截止 2016 年底市科协机关及所属三家事业单位人员编制数为 63 人，实有在职人员为 56 人，在职人员占编制数为 88.89%。主要职责为：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的

2、合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的 风尚。5.开展科学 论证，科技咨 询，技术开发，项目评审，成果鉴定，接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合昆明市科学技术协会宗2旨和章程的科技实体、事业单位；兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站；编辑出版科普书籍、报刊，制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。2016 年市科协整体绩效报告汇总 1 个行政单位和 3 个事业单位，实有在职人员为 56

3、 人，比 2015 年 55 人多 1 人，新进人员是根据中共昆明市委组织部关于何文林同志任职的通知（昆组干201657 号），调入何文林同志任昆明市科协党组成员。我单位 2016 年全部整体支出合计 1724.66 万元，比上年增加 48.05%。其中：基本支出: 1056.81 万元,比上年增加57.56%， 基本支出占支出比重 61.28%；项目支出 667.85 万元，比上年增加 35.13%，项目支出占支出比重 38.72%。按支出结构分为：机构运行 984.88 万元，住房公积金71.93 万元，科普活动经费 568.35 万元，青少年科技活动经费 33.00 万元，学术交流活动经

4、费 66.50 万元。按支出经济分类比例图：支出结构分析科目 金额（万元）合计 1724.66机构运行 984.88科普活动 568.35青少年科技活动 33.003学术交流活动 66.50住房公积金 71.9357%33%2%4% 4%机 构 运 行科 普 活 动青 少 年 科 技 活 动学 术 交 流 活 动住 房 公 积 金基本支出主要使用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、住房公积金等。项目支出主要用于科普活动、青少年科技活动、学术交流活动，具体为:“昆明市科技工作者之家

5、”工作，与新闻媒体联合开办专栏 （专版），“ 科普示范社区” 建设 工作，农 博会参展工作，农技 协专项工作，农职称评定工作，科普惠农“ 站、栏、员” 示范建 设补助，昆明市全民科学素质行动计划纲要领导小组工作经费，昆明市科协系统金桥工程，昆明企事业科协工作，昆明市科普摄影协会项目，昆明市专家服务站建设工作，“全国科普日” 活动，农函大培训工作，提高全民科学素质科普工作者培训，“全国科技周”4系列活动，昆明科普网运行工作，“三下乡” 暨全年科技下乡系列活动，做好留学归国（海外高层次）人才的联络工作，为加快建设幸福美好新昆明提供人才支撑，引进海外专家、积极开展对外民间科技交流，昆明市青少年科技创

6、新大赛，昆明市青少年科技创新工作室，2016 年学会工作，昆明市反邪教协会活动，昆明市老年学学会工作，昆明老科协 2016 年科普活动，台式电脑购置，投影仪购置项目，科技创新专家服务团工作，科技信息推广应用“一站式” 服务，市级科普惠农兴村，多功能一体机，办公桌椅设备购置等项目。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出 1056.81 万元，主要使用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、住房公积金等。其中公务用车购置及运行维护费 8.02 万元，比 2015 年决算 8

7、.83 万元减少0.81 万元。严格按照公务用车标准，杜绝公车私用，节约公务用车成本。主要用于保障昆明市科学技术协会机关及所属事业单位开展昆明地区的科普调研、活动等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年昆明市科学技术协会共执行国内公务接待 30 批次，93 人，公务接待费开支 1.13 万元，比 2015 年决算 1.30 万元减少50.17 万元，主要用于接待昆明市范围内县市区及中国科协年会其他省份科协人员及院士、专家等产生的费用。（二）项目支出1.项目支出资金 667.85 万元，其中科普活动经费 568.35万元，青少年科技活动经费 33.00 万元，

8、学术交流活动经费66.50 万元全部按计划安排落实到位。2.“昆明市科技工作者之家” 工作经费 10.00 万元，与新闻媒体联合开办专栏（专版）经费 16.00 万元，“科普示范社区”建设工作经费 48.50 万元，农博会参展工作经费 8.00 万元，农技协专项工作经费 36.00 万元，农职称评定工作经费 4.50万元，科普惠农“站、 栏、员” 示范建设补 助经费 22.50 万元，昆明市全民科学素质行动计划纲要领导小组工作经费 16.50万元，昆明市科协系统金桥工程专项经费 20.50 万元，昆明企事业科协工作经费 13.50 万元，昆明市科普摄影协会专项经费 9.00 万元，昆明市专家服

9、务站建设工作经费 23.50 万元，“全国科普日 ”活动经费 23.00 万元，农 函大培训工作经费25.00 万元，提高全民科学素质科普工作者培训 12.00 万元，“全国科技周 ”活动经费 3.00 万元，昆明科普网 运行工作经费 9.00 万元，“三下 乡” 活动经费 4.00 万元，做好留学归国（海外高层次）人才的联络工作，为加快建设幸福美好新昆明提供人才支撑经费 13.00 万元，引进海外专家、积极开展对外民间科技交流经费 8.00 万元，昆明市青少年科技创新工作6室经费 15.00 万元，昆明市青少年科技创新大赛活动经费18.00 万元，2016 年学会工作经费 35.00 万元，

10、昆明市反邪教协会活动经费 18.00 万元，昆明老科技工作者协会工作经费9.00 万元，昆明市老年学学会工作经费 4.50 万元，省科协转移支付经费 147.10 万元，台式电脑购置 16.20 万元，投影仪购置 0.70 万元，科技创新专家服务团工作经费 5.00 万元，科技信息推广应用“一站式 ”服务经费 16.00 万元，市级科普惠农兴村项目 5.00 万元，昆明科技编撰经费 3.00 万元，建立专家工作站（室）3.00 万元，互联网暨智能手机培训 2.00 万元，第九届 9+X 城市科协“ 海智计划”工作 经费 3.00 万元，昆明市青少年科技创新工作 20.00 万元，科普中心昆明科

11、技编撰专项业务费 17.00 万元，购置办公用台式电脑 1.00 万元。进修学院购置多功能一体机 1 台、投影仪 1 台 1.16 万元，科技咨询服务中心青少年科技创新活动 0.97 万元，购置办公台式电脑、桌椅、文件柜一批 1.72 万元。3.市科协高度重视项目资金的使用，制定了昆明市科协预算绩效管理与评价工作方案，成立了预算绩效管理与评价工作领导小组。严格按照昆明市预算绩效管理暂行办法的要求，强化项目经费严格使用于项目，严禁适用于其他。项目资金的取得和使用严格按照昆明市科学技术协会机关财务管理暂行办法要求，每一笔项目资金的使用，实施部门都要填写经费使用审批表，由经办人，财务负责人，分管领导

12、7以及主要领导层层把关，签字同意后方可使用。使用过程中积极追踪项目经费的使用，项目实施部门在每一个项目的实施过重都要接受监督，项目办结做好总结和自查工作，强化支出责任和效率意识，突出结果导向，强化绩效管理。三、收入支出预算执行情况分析1.收入支出结构分析（1（收入情况本年收入合计 1725.27 万元，比上年收入增加 48.53%。年初结转结余 7.09 万元。（1）按收入来源分为：财 政补助收入 1701.94 万元；比上年增加 49.04%,财政拨款收入占收入比重 98.65%。其他收入：23.33 万元，比上年增加 19.03%，其他收入占收入比重 1.35%，其他收入为专用账户银行存款

13、利息,主管局拨付联合开展工作经费。（2）按收入结构分为：机构运行 985.56 万元，住房公积金 71.93 万元，科普活动经费 568.28 万元，青少年科技活动经费 33.00 万元，学术交流活动经费 66.50 万元。各项收入占总收入比重如图：收入结构分析8科目 金额（万元）合计 1725.27机构运行 985.56科普活动 568.28青少年科技活动 33.00学术交流活动 66.50住房公积金 71.939（二）支出情况本年支出合计 1724.66 万元，比上年增加 48.04%。其中：基本支出:1056.81 万元 ,比上年增加 57.56%， 基本支出占支出比重 61.28%；项

14、目支出 667.85 万元，比上年增加 35.13%，项目支出占支出比重 38.72%。按支出经济分类为：工资福利支出 872.81 万元，比上年增加 66.50%；商品和服务支出 759.15 万元，比上年增加30.22%；对 个人和家庭的补助 71.93 万元，比上年增加 35.79%；其他资本性支出 20.77 万元，比上年增加 332.71%。按支出结构分为：机构运行 984.88 万元，住房公积金71.93 万元，科普活动经费 568.35 万元，青少年科技活动经费 33.00 万元，学术交流活动经费 66.50 万元。按支出结构分析比例图：支出结构分析科目 金额（万元）合计 172

15、4.66机构运行 984.88科普活动 568.35青少年科技活动 33.00学术交流活动 66.5010住房公积金 71.9357%33%2%4% 4%机 构 运 行科 普 活 动青 少 年 科 技 活 动学 术 交 流 活 动住 房 公 积 金（3（结余分配转入事业基金 0.69 万元。（4（结余情况年末结转结余 7.01 万元，比去年减少 1.13%。2.收入支出与预算对比分析（1）本年年初预算收入 1225.17 万元，决算收入数为1725.27 万元，收入预决算差异率为 40.82%。其中：基本支出年初预算支出 795.36 万元，决算支出 1056.81 万元，基本支出预决算差异率为 32.87%；项目支出年初预算支出 429.81万元，决算支出 667.85 万元，项目支出预决算差异率为55.38%。（2）差异原因分析。根据中共昆明市委组织部关于何文林同志任职的通