靖西市水果生产办公室2017年度.DOC

1、1靖西市水果生产办公室 2017 年度部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责。负责全市水果生产的日常工作，制定和落实各种水果生产规划。做好果树种子、苗木管理，发展水果生产资金的筹集、管理和使用。组织协调有关部门做好果树选种、育苗、品种改良、栽培管理、病虫害防治、果园土壤种植营养诊断、施肥方法和果品贮藏、保鲜加工、综合利用等科研和推广工作。组织协调有关部门做好机关、厂矿、学校、部队、水库等在自己管理的场地范围内划清落实果树权属。协调有关部门落实水果产供销合同，向生产者提供各种服务等工作。二、2017 年部门主要工作任务及目标。1、2017 年全市计划总面积 15 万

2、亩，其中新种植面积 5 万亩，预计产量 3.5 万吨。2、抓好苗木采购调运，确保完成 2017 年度水果种植任务。3、继续加强现代特色农业（核心）示范区的建设和指导。4、进一步抓好水果产业精准扶贫。5、继续加强市场流通，拓展销售渠道。26、加强水果产业管理，努力实现“提质增效 ”。7、继续抓好技术培训，重抓柑橘黄龙病防控，确保产业可持续发展。三、部门机构设置和所属单位情况。1. 内设机构：无。2. 所属单位：无。3. 编制情况：靖西市水果生产办公室核定人员编制 7 个，其中：依照公务员管理事业编制 7 个。实有在职人员 7 人，其中：依照公务员管理事业人员 7 人。第二部分 靖西市水果生产办公

3、室 2017 年度部门预算表附件 :2017 年部门财 政拨款收支预算表第三部门靖西市水果生产办公室 2017 年度部门预算情况说明 一、收支预算情况说明（一）收入预算靖西市水果生产办公室 2017 年度收入预算总计 77.44 万元，与上年相比增加 4.61 万元，增加 6.32%，主要原因是基本支出增加。（二）支出预算靖西市水果生产办公室 2017 年度支出预算总计 77.44 万元，与上年相比增加 4.61 万元，增长 6.32%，主要原因是基本支出增加。1.按功能科目分类：（1）一般公共服务支出 0.92 万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比

4、减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是本年度人 员减少，因此相应经费减少。3（2）住房保障支出 5.29 万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少 0.16 万元，下降 2.93%，主要原因是本年度人员减少，因此相应经费减少。（3）社会保障和就业 9.37 万元，主要用于社会保险基金补助支出等。与上年相比减少 0.62 万元，减少 6.2%，主要原因是本年度人员减少，因此相应费用减少。（4）医疗卫生与计划生育支出 2.72 万元，主要用于人员生育保险费用的支出。与上年相比减少 0.09 万元，减少 3.2%，主要原

5、因是本年度人员减少，因此相应费用减少。（5）农林水事务 59.14 万元。2.按支出用途分类：（1）基本支出预算数为 77.44 万元，与上年相比增加 7.61 万元，增长 10.89%，主要原因是人员工资增加。（2）项目支出预算数为 3 万元，与上年相比持平。二、财政拨款收支预算情况说明靖西市水果生产办公室 2017 年度财政拨款收、支总预算各为77.44 万元，与上年相比，收、支预算总计各增加 4.61 万元，增长6.32%，主要原因是人员调资变化。三、财政拨款支出预算情况说明靖西市水果生产办公室 2017 年度财政拨款预算支出 77.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财

6、政拨款支出增加 4.614万元，增长 6.32%，主要原因是人 员调资变化。其中：（一） 一般公共服务支出 0.92 万元1、群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 0.92 万元。（二）社会保障和就业支出 9.37 万元。其中：1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 8.82 万元。2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.08 万元。3、财政对其他社会保险基金的补助（款）项财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.03 万元。4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.44 万元 。（三）

7、医疗卫生与计划生育支出 。其中：1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.72 万元。（四）农林水事务支出支出。 其中：1、农业（款）事业运行（项）基本支出 56.14 万元。2、农业（款）事业运行（项）项目支出 0.3 万元。（五）住房保障支出 5.29 万元 。其中1、住房改革支出（款）住房公积金支出 5.29 万元。四、财政拨款基本支出预算情况说明靖西市水果生产办公室 2017 年度财政拨款基本支出预算 77.445万元，其中：（一）人员经费 63.63 万元。主要包括：基本工资 25.62 万元、津贴补贴 18.49 万元、奖金 2.14 万元、其他社会保障缴费 3.27万

8、元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.82 万元、住房公积金5.29 万元。（二）公用经费 10.81 万元。主要包括：办公费 3.40 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 0.67 万元、其他交通费用 5.82 万元。五、财政拨款项目支出预算情况说明靖西市水果生产办公室 2017 年度财政拨款项目支出预算 3 万元，黄龙病防控项目 3 万元，用于购买黄龙病药品预防黄龙病。六、政府性基金支出预算情况说明靖西市水果生产办公室 2017 年度无政府性基金支出预算。七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明靖西市水果生产办公室 2017 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 3.4 万元，与上

9、年相比减少 0.2 万元，下降 5.55%，主要原因是人员减少，经费减少。八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（一）“三公”经费靖西市水果生产办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预 算支出中，因公出国（境） 费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年数相比持平。62公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，本年数与上年数相比持平。3公务接待费预算支出 0 万元，本年数与上年数相比持平。（二）会议费靖西市水果生产办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数与上年数相比持平。（三）培训费靖西市财政局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数与上年数相比持平。十三、政府采购预算情况说明靖西市水果生产办公室 2017 年度政府采购预算 0 万元。