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精选优质文档-倾情为你奉上【日常采购流程图及说明】流程图说明权责部门相关表单文件采购员根据库存补货采购财务审核签字登记未到货明细表。要预付款，请填付款通知书，附上采购明细表或合同，按财务流程签字 填写采购单据或合同给付 经过采购、财务签字后才能将单据给总经理。总经理审批签字出纳转账付款并加盖付讫章，登记付款流水账，通知采购员已付款，安排到货。到货通知仓管验收，按入库流程办理手续。每天根据仓库库存表对库存或相关部门需求之商品提出申请补货采购采购（系统）仓库库存表或部门需求采购员按财务规范要求和规定时间，填写采购单据或签订合同，准备提交。采购（系统）采购单据或部门需求如要先预付款，请填写付款通知书并付上采购明细或合同，提交直接主管审核签字，直接主管必须对以下内容进行审核：1） 采购产生的原因及真实性；2） 采购价格的合理性；3） 采购总金额是否正确，是否已经付款。若发现不符合要求，退回重新提报。采购财务（系统）
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