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精选优质文档-倾情为你奉上采购付款管理制度一、 目的：规范公司的采购与付款业务，提高付款工作的及时性和准确性，加强内部管理，防范经营风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种失职、欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整。二、 范围：本制度适用于采购原材料、机物料、车间内使用的易耗品（暂不包括机器设备）的付款行为规范及管理。三、 定义： 序号名称定义001预付款支付合同约定先支付款项后发货的款项，包括定金和全款支付后发货。002账期内付款合同约定在收到后一定时期内付款，包括货到后付款和月结付款。003月结期月结指上月26日至次月25日四、 原则：4.1单证齐全原则：付款申请单在内及相关支撑附件单据必须齐全，包括但不限于入库单、发票、采购合同等。4.2先计划后支付原则：除紧急采购以外，付款必须在月初先计划报批，后办理付款手续。五、 关键角色及应负责任序号角色应负责任001经办人遵守公司规定，保证业务行为的真实性、金额的准确性，按规定据实填
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